Добрый вечер Уважаемые коллеги ещё раз это опять я не усну если не спрошу одна фирма у меня попадает на НДС 5%. Она торгует медицинскими изделиями со ставкой 0, 10, 20% НДС Должна ли я в этом случае вести раздельный учёт? — Gala818181
Если со ставкой 0%, то не должны. А если "Без НДС " то должны вести раздельный учёт.
Прочитала ваш предыдущий вопрос ,не совсем поняла, это вы про разные фирмы спрашиваете или про одну? Если в этом вопросе уже другая фирма, и на применяет УСН и попадает на ндс 5% со следующего года, то тогда вести раздельный учёт не нужно, тк вы не принимаете НДС к вычету
СТавка 0% может быть только при экспорте мед.изделий. Внутри страны может быть реализация мед.изделий Без НДС. И вот в этом случае вы должны вести раздельный учет по операциям без НДС
Про разные
То есть по закону то что без НДС я перевыставляю также без НДС всё остальное со ставкой 5% НДС и применяю правило пяти процентов для раздельного учёта?
Я не Надежда, но отвечу. Да товары которые Без НДС вы выставляете Без НДС, а раздельный учёт вам вести не нужно, тк при 5% НДС вы не берёте себе НДС к вычету.
Так не должна всё-таки вести или должна? Вы пишете противоположные мнения
А при раздельном учёте , разделяют именно входящий НДС который приходится на операции облагаемые и не облагаемые НДС. А правило 5% для не применения раздельного учёта, это немного другое.
Не должны.
если ваша ситуация такая
Какое счастье Я совсем запуталась такая каша в голове
Просто ставка 0% она только при экспорте, но всё же это ставка налога, и при ней раздельный учёт не ведётся (если вы продаёте не сырьевые товары), а если вы продаёте "Без НДС", то тогда должны вести раздельный учёт , но только если вы берёте к вычету входной НДС. Со ставкой ндс в 5% входной НДС к зачёту вы не берёте, значит вам и разделять нечего.
Да неправильно написала без НДС не 0. Большое вам спасибо Вы мне очень помогли ⚘
Доброе утро. Коллеги подскажите,мы мед.учреждение выставили счёт страховой компании по ДМС за сентябрь, они нам отклонили 3тр, и оплатили меньше, мы написали уже в ноябре возражение, они согласились нам доплатить. И теперь просят акт на сумму доплаты. У нас выставлен акт был в сентябре на полную стоимость, что с ним делать должна?
У вас же усн? Если да,то проведите в сентябре тот акт,с которым они согласились,а этот дополнительный в ноябре. А вообще,я проводила только те суммы,с которыми они были согласны.