Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по кассе. Версия 1.2. Пришло требование по расхождению выручки. 3кв было усн, 4кв перешли на осно. В октябре пробивала чеки коррекции за август-сентября (около 80 шт), в одном ошиблась в виде операции: поставила полный расчет вместо предоплата. Был чек коррекции, как теперь эту операция скорректировать? Налоговая в требовании написала выручку 26млн, у меня с учетом ошибки 22млн. Сумму брала из отчето в облачной кассе за 23год. Откуда у них сумма выручки по кассе и почему суммы не сходятся? Спасибо!
— . Inna
Сумму проверьте в офд, выгрузите отчет по чекам из офд и сравните с отчетом из лк кассы. Если чеки большие но не много, не 10 тысяч - составьте таблицу из отчета по чекам из офд, по колонкам подбейте итоги, там в отчете есть столбцы предоплата, нал безнал. Добавьте свои типа чек коррекции - и по отчету офд посмотрите как данные уходят в ифнс. Зачет аванса задваивает итог)) вот поэтому возможно по данным ифнс у вас больше выручка. Я когда смотрю отчет - сначала чек предоплаты идет в итог, потом зачет аванса идет в итог. Я в своей таблице прям отнимаю по итогу что бы реальную сумму выручки понять и сравнить. По моему мнению - вашу сумму реальной выручки - прибавьте суммы зачетов предоплаты и учтите что один чек вы пробили по полному расчету, там потом поприбавляйте поотнимайте эту сумму. И в ответе напишите, что была предоплата и производился зачет предоплаты на сумму, в соответствии с законом.
— Iulia Iulia
Чек коррекции так же исправляется чеком коррекции.
Вообще, сначала должен пробиваться чек предоплата, потом полный расчёт. Если у вас товар известен и сумма внесена полностью, то можно оставить сразу полный расчёт.
— Анастасия Попович
У меня предоплата 5млн в октябре пробита, как полный расчет вместо предоплаты. А реализация будет только в 24 году. Надо же перекинуть на продоплату?
— . Inna
Не сходится все равно. Не понимаю. У вас нет случайно ответа на требование? У меня часть оплата физиков на расч счет, часть реализаций из зачета аванса, часть реализации не физики... как им написать? Будут ли проверять каждую сумму?
— . Inna
У нас в чеке октябрьском указан тот товар, который будет отгружаться? Если да, то я бы ничего не меняла. Если в чеке просто указана предоплата без указания товара, то сделала бы корректный чек
— Анастасия Попович
Мне присылали такое требование. Так и не смогла подойти к их сумме. Но в отчете по кассе обнаружила, что есть правильная итоговая сумма за год и есть увеличенная. Была частичная предоплата (сумма отражена в отчете), итоговый чек с учетом предоплаты отражается в правильном отчете на сумму доплаты, а в увеличенном отражается с учетом предоплаты, соответственно сумма предоплаты задваивается. В ответе так и расписала, это было в прошлом году за 2022 год. Прокатило.
— Наталья
Я в том году расписывать каждый чек,там где аванс и зачет аванса,у меня итог был такой же как у них и по офд,тоже задвамыало я и рассписала каа раз сумму чеков по сумме которых было расхождение тоже прокатило
— Ghost