Добрый день 😊 всё пошло,как и думала,в новом году 😁 выставили счёт контрагенту услуги за декабрь без НДС, с этого года мы на 5 процентах НДС. Он нам выслал по этому счету предоплату без НДС, за декабрь уже они ничего не проводят сказали, в итоге не будет акта за декабрь, будет за январь с ндс, а предоплата идет без ндс, и скоро придёт ко мне на счёт и что мне, из неё 5 процентов выкручивать насильно и в книгу продаж? или просить пусть пишут письмо ,в назначении читать ндс 5 процентов в том числе?
— Ирина М
Вы идёте на нарушение,оформляя акт на услугу с другом периоде. Услуга потребляется в момент оказания. Если это реализация 2025 года будет,пусть пишут письмо.
Таки вы услуги оказали в декабре или уже в январе? Для начала с этим определитесь, а потом с НДС разбираться будете уже😜🙈. И почему они за декабрь ничего не проводят?
Они монополисты, огромная компания. Услуги можно там выставлять нарастающим, то есть 1 числа например не успели, в следующем месяце за два месяца итд. А декабрь они закрыли 25 декабря типа стоп поставили, и как обычно директор знал, бухгалтеру не сказал, и все перенеслось в январь.