Добрый день ☺️мы усн доход, перешли на ндс 5 процентов. Сегодня прислали деньги большая сумма за январь, без НДС в платёжке. Теперь увидели, просят вернуть обратно, а они вышлют с ндс. Тут есть какие-то опасности для нас? В доход вроде не возьму, а по ндс? Это предоплата, акты будут 31 января — Ирина М
Добрый день! Зачем гонять деньги туда-сюда? Пусть просто напишут письмо с уточнением платежа и всё
А в чем проблема-то? Ничего не отправляйте, ндс 5 процентов выделите
А в платежке обязательно должно быть прописано НДС? Или главное самим выделить НДС и указать в книге покупок?
В платёжке такое понапишут бывает. Сами выделяете и в книгу продаж. А на 5 проц у вас книги покупок не будет
Спасибо!
Спасибо! Написала им,но они очень трудные🫠
Отказались, возвращайте и все
И письмо не пишут, в переписке только. Тогда в книгу продаж не ставлю этот аванс или ставлю?
На каком основании возврат?
Они посоветовались и им так удобнее
На том что ошиблись
Не ставите в доход, конечно. А вот в книгу продаж ставите, и в этом случае и в книгу покупок как возврат. 1с должна правильно поставить
Письмо на возврат должно быть в любом случае
Письмо на возврат обязательно. Я бы не возвращала. Им же хуже - они НДС с аванс принять не смогут без вашей счет-фактуры. А Вы НДС у себя начислите и всё.
В книгу покупок встанет, когда закроется аванс при реализации
И по возврату тоже встанет
В рамках одного периода никто придираться не будет. Пусть пишут письмо о возврате, если им так принципиально, о возврате ошибочного платежа
Я вижу так, что сейчас у вас в книгу продаж 5 проц попадает, при возврате 5 проц в книгу покупок. Проведите в 1с, посмотрите как встало.
Потом не сойдется у нас с ними этот аванс туда сюда зеркально
Не поняла, что у вас не сойдется... Ндс это ваш , он к ним не имеет отношение. В акте сверки у вас будет общая сумма, туда сюда
Ну они первую оплату ,которую я верну, не поставят у себя в книгу покупок. Она у них без ндс. Я поставлю первую эту в книгу продаж, потом верну,поставлю в книгу покупок. Или я что-то не то уже
Давайте на цифрах
В принципе, если не отразите 5 процентов, наверное, криминала не будет. Если будет требование, то ответите, что был возврат. Но я вам написала выше алгоритм, как правильно, а решать вам
У них не будет никакой книги покупок , так как сумму вернули. 5 процентов туда сюда будут только у вас. У них будет в акте сверки общая сумма как и у вас в акте сверки
В течение пяти дней если вернём же,то не будет?
Да. Возвращайте. Потом посмотрите как 1с поставила. Раньше всегда начисляла ндс при поступлении, и вычитала ндс при возврате. С этого года налоговая дала рекомендации, что можно в течении одного квартала не выписывать счф на аванс, но не знаю 1с уже заточена под нововведение или руками...
Они монополисты, у нас много с ними взаимодействия, ругаться не хочу с ними, но так тоже наглеть, нам удобно а вы делайте, попытаюсь договориться.
если договариваться , пусть тоже на уступки идут - может сослаться, что банк без письма возврат не делает. Пусть хоть его напишут
они в книгу покупок по любому не смогут поставить без вашей авансовой счёт-фактуры. вы можете у себя её не выписывать, поскольку в течение одного квартала идёт приход-возврат. Более того, чтобы не путать себя лишними оборотами по 62 счёту, я бы и приход д/с и возврат отразила через 76.09 как ошибочный платёж .
Да, написала им, или пишите об уточнении или письмо на возврат. Спасибо.
в 1с давно уже несколько вариантов в настройка по выставлению счетов фактур на аванс ( в т.ч. и вариант не регистрировать счф на авансы, зачтенные до конца налог.периода)
На уточнение они не будут писать, на возврат тоже. Испытывают нервы что ли
Зато могут мне подсказать, если у меня сомнения 🥸
Какие умные, блин 🤦♀
Я думаю свой косяк не хотят палить перед начальством. Говорю тогда напишу возврат ошибочно перечисленных средств в платёжке на возврат. Нет, так нельзя им тоже
Написала что мне нужно обоснование для банка и налоговой, в связи с чем я вдруг решила вернуть деньги. Озарило меня полтора миллиона вернуть просто так
Вы своему руководству это тоже объясните, что оно скажет
Поставщик тут ВЫ, почему это им можно вам условия диктовать?))
Оно в чате, слава богу. Ну они нам работу дают ,если совсем кратко)
Руководство вначале не против было вернуть, сейчас про банк налоговую думаю, достаточная причина
Вам как бухгалтеру нужно обязательно подстраховаться. От своего руководства требуете письменное распоряжение на возврат, раз от покупателя не добиться. А то потом будете объяснять почему полтора ляма вернули.
вообще бы не стала замарачиваться, кто там чего про ндс указывает..
Короче послали сказали вы сами дураки возвращайте деньги без ндс а мы вам пришлём с ндс, матов не хватает, просто писала им и стирала
это выкручивание рук называется. они лоханулись, а разгребать вам. неприятненько, конечно.
Вот честно, НДС не с этого года появился. Такие ситуации были всегда. Гонять туда-обратно зачем? Это не та ошибка, что бы возвращать платеж. Вы сейчас с НДС? Да. Аванс получили? Да. Обязаны выделить НДС? Да. Да же если в платёжке не указан НДС? Да. Выделили НДС. Выписали авансовый сч-ф. Занесли в книгу продаж. Если нужен сч-ф покупателю - передали ему. Всё.
В платежке может быть написано что угодно, главное, что вы должны вести учёт в соответствии со своей сно
В бюджетных учреждениях был бы обязательный возврат по письму (контрагента)( письма может и не быть), т. к.не выден НДС. Основание: возврат ошибочно перечисленных ДС. И не важно написали они письмо или нет. Это ваша ответственность. Вот такой вот каламбурчик).
Есть старое письмо Минфина Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 15 февраля 2018 г. N 03-07-14/9470 про НДС на УСН.
А сейчас ещё прекрасней, расторжение договора не было, к вычету ндс с возврата аванса нельзя принять в этом случае