Доброго дня! Коллеги, подскажите, кто работает с маркетплейсом Яндекс на ОСНО, Вы для начисления НДС берете данные из сводного отчета какие цифры: "всего передано в доставку" или "доставлено покупателю"? Естественно потом коррекция, минус возвраты. Но если брать по ст 167 НК, то "передано в доставку", т к с яндексом не комиссия, но многие берут "доставлено покупателю", как в комиссионной торговле. У меня начисление НДС задом наперед в связи с утерей права на усн с пересчетом с начала 4 квартала, поэтому начисление ндс делаю через операцию "отражение начисления ндс".
— Neo
Я знаю про модуль и красоту загрузки. Но если задом наперед ндс считать (при вылете с УСН с начала квартала), то не все так просто. И ничего не загрузится, если делать с определенного числа. ЯМ надо восстанавливать с начала деятельности с ним. Это я уже тоже сделала. Вопрос в том, как кто учет ведет по ЯМ. НДС на ОСНО с "передано в доставку" считаете или с "доставлено покупателю". Большинство ведут ЯМ по аналогу комиссионной торговли, по аналогу озона и рвб. Типовой модуль ЯМ если использовать, то НДС на ОСНО считают по документу Реализовано: без перехода права собственности.
С 2025 года вылет на НДС с начала следующего месяца. А слет с УСН вообще - с начала месяца, в котором произошло превышение. Задним числом не надо пересчитывать.
И с переходящими остатками, которые переданы в доставку в период усн, а возврат произведен в период ОСНО (я не учитываю их для ндс) и т д , там все совсем сложно
Понимаю. Но вряд ли кто-то в январе вылетел с усн 2025 г. Сейчас сдают вылет с УСН в ноябре или декабре 2024 г. , соответственно пересчет с 1 числа квартала в котором произошел вылет. Почему не надо пересчитывать?
ЯМ позиционирует себя как « без перехода права собственности» . Все верно Вы написали .
Он в НД по НДС он будет попадать с кодом 26 «розничный покупатель» или как вы его назовете)
У меня они равные) возвратов и потерь нет ☺️ переданные/доставленные )
Был один месяц возврат
Возвраты я не учитываю)
В связи с тем, что по факту идет изначально оплата, а потом заказ оформляется …
Заказ не забрали = нет возврата
Вам фантастически повезло. Чтобы переданные и доставленные совпадали в одном периоде - это чудо! Я беру с "переданные в доставку. Но возвраты всех видов, с выкупленных, с выкупленных в 3 квартале, с переданных в доставку в 3 кв (УСН) ив 4 кв ОСНО и не выкупленных. Я точно не могу возвраты не учитывать, там сотни тысяч
На самом деле МП на ОСНО эт яма такая 🤐 что ужас
У Нас ФЛАУВАУ вот там по 300-400позиций - ужасная платформа именно по документам …они их раз в 3-4 месяца дают…и то если каждый день напоминать
если ведется всегда как положено и без пересчета задним числом (это же последний раз, с 24 г новые правила), то сводная справка по всем доставленным формируется на "передано в доставку", а потом к ней коррекция на возвраты. Но сводная не работает если задом наперед. Только отражение НДС к начислению, к которому тоже не формируется коррекция. Все придумала как сделать. Но хотелось узнать как у других. Одна барышня отозвалась, но она ексель подгружает и ведет как комиссию, т е (доставленные)
Там позаказная история, с какой-то конкретной даты это сделать невозможно. Я сделала с июня 2023, тогда корректно распределяются возвраты и доставки, когда передача в предыдущих месяцах. Но база с 01.10.24. Сделала копию и резанула базу, распровела ям 2023 и 9 мес, оставила доставку 30,09,. При восстановлении с самого начала, все грузится. Если с определенного периода, то машина не даст загрузить ноябрь, если в ноябре был возврат переданного в доставку в августе. Но я много лет восстановлением занимаюсь. Вот первый раз с маркетплейсами. Все получилось. Но переживаю за отражение начисления НДС, по нему же коррекцию не сделаешь, посчитала доставку минус возвраты и посадила в отражение финальную цифру.