Добрый день! Подскажите пожалуйста, мы на осно, по сч. 68. 90 на конец года сальдо по Дт 15тр, а в личном кабинете налогоплательщика 25тр, тоесть в налоговой больше на 10тр, чем в 1С бух.. До этого бухгалтерию вёл другой бухгалтер.....Сейчас все налоги идут (до этого было уйма корректировок...найти нереально)... есть ли возможность откорректировать сч 68.90 в 1С под сальдо налоговой, не затрагивая другие налоги... — Галина
Разницу списать на сч 99. — Мельник Оксана
91.02 / 68.90 и все — SERGEY SOKOLOVSKY
Закажите справку о принадлежности без расшифровок агрегированную, там и сальдо и по каждому налогу есть итого, по ним сумму и сразу выровнять, но правда бывает налоговая там такое нарисует 😤 с прошлых периодов по одной организации - сами начислили сами сторнировали, но в итогах все верно. Вероятно пени, тогда на 99 лучше — Надежда Галактионова
Им надо увеличить Д-т 68.90 в 1с. Если провести Д-т 68.90 Кт 91.02 на 10 тыс, то появляется Прочий доход в Ф.2. Не так ли? И когда налоговая будет сравнивать доходы в НД по НП и в БФО за 2023 год, то спросит про Прочие доходы, которых нет в НД по НП. Или их надо обложить налогом на прибыль? Тогда эта проводка затрагивает другие налоги. Может через сч 99...? — Мельник Оксана
Аудиторы советуют через 91 счёт, если в программе реально не идет сальдо на 01.01.23. А если идёт, ищите ошибки в 23 году. — Светлана
Через сч 84 исправление ошибок прошлых лет... Дт 68.90 кт 84 — Мельник Оксана
Вот 2 мнения кто то говорит на 91.02 а кто то 99 ,если делать 99 то тогда программа не ругается) — Ghost
Не торопитесь ручными проводками корректировать ЕНС! При корректировке уведомлений в 2023 году в 1С был/есть косяк, о нем я ранее писал. Если по 1 налогу по 1 сроку более 2-х корректировок, то теряются часть корректировок! Вам нужно сделать анализ 68.90, после этого проверить все документы уведомлений и зачетов по анализу и то что забито. Есть вероятность что эта сумма была «потеряна» программой. У меня так было 1 налогу, было 4 корректировки. В итоге на 68.90 отразилась: - 1 уведомление - последнее уведомление + сторно 1-го. А вот 2-3 не отразилось. Хотя по идее должно быть так: - 1 уведомление - сторно 1-го - 2 уведомление -сторно 2-го 3-е уведомление Сторно 3-го -4-е уведомление! По старому порядку в 1С, при подаче нового уведомления если совпадает кбк + срок уплаты, происходит сторно сданного и начисление нового — Vladimir
А нельзя оставить на енс несовпадающую с учетом сумму? — Мария