Добрый день 😊 сидела на ндс 16 лет, к сожалению, с 2021 года не работала с ндс.

Question

Добрый день 😊 сидела на ндс 16 лет, к сожалению, с 2021 года не работала с ндс.

База вопросов пользователей, КУБ в Telegram · 28 января 2025

Добрый день 😊 сидела на ндс 16 лет, к сожалению, с 2021 года не работала с ндс. Сейчас будем 31м января выставлять упд/счета-фактуры по ЭДО всем покупателям за январь. Услуги. Что в xml выставляю, это обязательно, я так поняла? Диадок пишет, что нарушение нк, если не в xml. И если выставляю в эдо 3 февраля, а в сф 31е января, нормально же? В книгу продад 31 января? Xml в 1с можно делать или в эдо руками? Спасибо 😊 — Ирина М

— Ирина М

111 111 · Accepted Answer

В 1с ХМЛ можно, я сегодня нагуглила как это делается. Правда, с 5% НДС у меня не выгрузилось, говорит, что такой ставки не бывает)))

Александр Петухов · Answer

Ссылочку если можно!

Liliia · Answer

https://42clouds.com/ru-ru/manuals/vygruzka-upd-schet-faktury-scheta-na-oplatu-v-formate-xml/

Liliia · Answer

https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/vygruzka-scheta-faktury-iz-1s-8-3-v-formate-xml.html?ysclid=m6g8nbh67r532715517

Ирина М · Answer

Спасибо 😊

Liliia · Answer

я таким путем отправляю по СБИС, т.к. прямой интеграции из 1С нет (не подключено). Контрагенты успешно принимают и ставят к вычету входной НДС. Формат ХМЛ важен для НДС, т.к. в случае другого формата и/или в пдф, ндс "плакал"

Ирина М · Answer

А потом датам норм же если в начале февраля от 31 января отправляю? Ну скорей это в переходе март-апрель будет актуально.

111 111 · Answer

А как ИФНС поймёт в каком формате пришёл сч-ф? И второе- вы эти хмл куда-то складируете?  Или всё в сбис оставляете? Так-то не очень надежно

111 111 · Answer

Выше прислали)

Ирина М · Answer

Не пойму, раньше в папку складывала распечатывала,  теперь их не посмотреть в нормал ном виде получается?

Mariia Бухгалтер: налоги и консультации · Answer

на сайте сбис есть внешняя обработка для выгрузки из 1С в СБИС. ничего руками выгружать не надо. https://saby.ru/help/integration/1C_set/modul/download

Liliia · Answer

Организация архивного хранения обязательна, для обеих сторон

Liliia · Answer

Почему не можете, после отправки сф можно видеть, и будет там эцп

Liliia · Answer

Бесплатно?

Liliia · Answer

Легко установить и работать?

111 111 · Answer

У меня пока не получилось установить. Озадачила админа

Mariia Бухгалтер: налоги и консультации · Answer

Да

Mariia Бухгалтер: налоги и консультации · Answer

Да, легко. Заходите в 1с как во внешний файл и только галочки ставите, что хотите выгрузить.

Олеся · Answer

В документе дата будет 31 января, неважно когда вы отправляете.

Наталья Д · Answer

не выгружает, выдает ошибку, что неверная ставка ндс, у нас 5%

Наталья Д · Answer

опять затык, моя конфа бухггалтерия строительной орг-ции не поддерживается

Dmitry · Answer

Важно, чтобы внутри отчётного периода (до 25 числа все успеть)

111 111 · Answer

Аналогично

Олеся · Answer

Так это понятно. Речь о том, что не обязательно день в день.

Сабина · Answer

Как я поняла в графе подпись указано электронная подпись и внизу уже подписи ЭЦП с обеих сторон

Liliia · Answer

Источник: Приказ ФНС от 15.11.2024 N ЕД-7-26/1032@

Информация для: плательщиков НДС

С 23 января 2025 вступили в силу новые электронные форматы счета-фактуры и УПД (версия 5.03). Изменения внесены в Приказ ФНС от 19.12.2023 N ЕД-7-26/970@ и связаны с необходимостью указания в СФ сведений о стоимости прослеживаемых товаров (графа 14), а также новых пониженных ставок НДС для упрощенцев.

Предусмотрены переходные положения, в соответствии с которыми с 23.01.2025 до 01.04.2025 можно использовать:

как формат 5.01 (из Приложения N 2 к Приказу ФНС N ЕД-7-26/970@)
так и формат 5.03 (из Приложения N 1 к Приказу ФНС N ЕД-7-26/970@)
А далее — только формат 5.03.

Liliia · Answer

Приказ ФНС России от 15.11.2024 № ЕД-7-26/1032@ вступает в силу 23.01.2025. Это значит, что с 23.01.2025 до 01.04.2025 налогоплательщики вправе формировать электронные счета-фактуры по формату 5.01 или 5.03.

Liliia · Answer

О сроках реализации в учетных решениях 1С нового формата электронного счета-фактуры (УПД) следите в свежих релизах. Так сказали

Наталья Д · Answer

ну нафиг, распечатаю и дам в бумажном виде, задолбали

Liliia · Answer

если контрагент принимает на бумаге, то да направьте. В моем случае вот в договоре прописано исключительно ЭДО. Вот в эту пятницу будем обновлять 1С.

Наталья Д · Answer

эдо я пользуюсь если никому подписать, а в оплату срочно надо

S V · Answer

Согласна.
Позвонила в тех.поддержку СБИС, они подключились и всё настроили.
До этого мучалась через выгрузку.

Антонина · Answer

Прекрасно с этой конфигурацией работает выгрузка сбис.

Oksana S · Answer

Обновитесь или установите патчи. Из 1с 8.3 БП УПД выгружается со ставкой 5%.

111 111 · Answer

Админ сказал, что все нобновлено

Oksana S · Answer

Тогда, не знаю в чем ошибка. Я уже 22 января скачала и отправила через СБИС УПД со ставкой 5%.
Версия локальная 1с 8.3 БП ПРОФ 3.0.168.19. Какие-то патчи устанавливала 22.01, т.к. первоначально УПД не выгружалось.

Ирина М · Answer

выгрузила хмл, он как неформализованный распознается, у меня диадок. Диадок сказал обращайтесь в 1с

111 111 · Answer

Всё, патчи поставили. Работает! Спасибо!

Добрый день 😊 сидела на ндс 16 лет, к сожалению, с 2021 года не работала с ндс.

38 ответов