Добрый день 😊 недавно заходила тему, что прислали мне деньги без ндс на расчётный счёт в январе, потом сказали верните, вышлем с ндс вам. Ни расторжение договора, ни письма от них. Теперь сижу читаю, что по нк п.5 ст 171 в книгу покупок могу поставить возврат аванса только если расторгнут договор, а он не расторгнут. — Ирина М
Вообще не ставить его в книгу продаж этот аванс? Не пойму где больше штраф будет, за невыставление или за неуплату или я накручиваю уже
А просто доплатить до нужной суммы вторая сторона не может? Без возвратов.
А я уже вернула. А сейчас подумала. Я им всяко предлагала, там бесполезно. Теперь письмо хоть что ли просить опять
Если повторный платеж пройдет 1м кварталом, то я бы не заморачивалась (и с этой авансовой и с письмом). Вот если позже, то хотя бы письмо об изменениях условий договора.
Прислали уже заново. Увидят по расчетному счету, ну хотя мало ли может она за декабрь. Короче сидеть и трястись.
Не надо трястись. Вы квалифицируете эту сумму, как ошибочную. В таком случае зачем с неё начислять ндс? Как пришла, так и ушла. Вы же выставляли счета с верными реквизитами " в т.ч. НДС", а вам заплатили, как бух пожелал..
Может, от нас им письмо написать? В связи с неверным указанием ставки НДС возвращаем вам ошибочный платеж
Напишите, если вам так спокойнее будет.
Трястись можно если в результате финансово "пострадает" бюджет, всё остальное никому в ифнс неинтересно. В Вашем случае бюджет в безопасности)
😊ну так-то я фактуру на аванс не выставила, это штраф,а если выставлю и с возврата в книгу покупок ,то из книги покупок уберут,вот и начисления
не уберут-у Вас возврат ошибочно перечисленных денег, пройдет на вычет по строке 120, а вот невыписка авансовой счф будет висеть в ошибках. Вам её тогда при закрытии квартала каждый раз нужно будет удалять
Нигде не видно,что ошибочно перечисленных, ни письма от них,ничего
что Вы в своей пп написали?
Возврат по платежному поручению. Ошибочный платёж хотела написать ,покупатель нет не пишите нам так нельзя
в крайнем случае сделайте у себя акт о возврате и бух справку, подпишите всё и подколите туда, где не потеряется
письмо если напишу им? что возвращаем вас ошибочно перечисленный. хоть что-то. вообще они в срок камералки только могут проверить? или три года?
у Вас есть слово возврат, так что выписывайте авансовую счф, потом при закрытии квартала она попадет в книгу покупок и в строку 120-можете всё прогнать и сейчас на копии и посмотреть отражение
камералки
не хотела бы светить если честно(
не знаю что хуже
есть возврат но нет расторжения договора по п5 ст 171
Хуже-не выписать авансовую счф, но если Вы вепнули в течение 5 дней с момента получения денег, то и правда не заморачивайтесь
спасибо за помощь☺️ну за сф 10000, а если вычет уберут там 70к
5. Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные продавцом покупателю и уплаченные продавцом в бюджет при реализации товаров, в случае возврата этих товаров (в том числе в течение действия гарантийного срока) продавцу или отказа от них. Вычетам подлежат также суммы налога, уплаченные при выполнении работ (оказании услуг), в случае отказа от этих работ (услуг). задолженности Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные продавцами и уплаченные ими в бюджет с сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), реализуемых на территории Российской Федерации, в случае изменения условий либо расторжения соответствующего договора и возврата соответствующих сумм авансовых платежей.-в случае изменения условий и возврата
Изменения условий либо расторжения