Добрый день. ИП на УСН. Доходы минус расходы. НДС 20. От поставщиков поступают фактуры с заполненной графой 11. 12 и 13 графы отсутствуют. Обязательно ли при поступлении товара забивать номер таможенной декларации. Надо отражать это в книге покупок? Или там отражается только обязательный прослеживаемый (графа 12-13)? — Татьяна
Если нет в с-ф нет графы с 12 по 14 значит товар не прослеживается. Гтд заполнять обязательно, будет у вас отражаться в декларации по ндс и таким образом налоговая видит всю цепочку товара от закупки до конечного покупателя
А если заполнена только графа 11?
Если заканчивается на столбце 11, значит товар не прослеживаемый, но вам заполнять его надо т.к. он будет отражаться у вас в книге покупок
Спасибо. Попробую завтра. Не пойму как он будет отражаться в книге покупок. В одной фактуре же много позиций. У каждой свой номер таможенной декларации
У каждой позиции свой номер год или одинаковый у всех позиций? Первые цифры могут сходится, но после / могут быть разные т к. разные партии товаров
Если одинаковый, то будет один номер гтд в книге покупок
У позиций разные номера. Не пойму как в книгу покупок эти номера попадут? Там же только номер, сумма, сумма НДС без наименований товара. Мы только начали с НДС, поэтому не допонимаю
Вы каждую позицию товара вносите в приход и у каждой позиции свой ГТД. Может и такое быть, что одинаковая позиция, а гтд разное. Тогда проводите документы т.е. обязательно с-ф записать, провести, а потом только вбиваете вторую позицию. Проведете все и увидите как у вас по этому поставщику по этому приходу будет много разных гтд
Оксана, я провела поступление. Указала номера деклараций. В книге покупок заполнились рег.номера деклараций. Графы 15, 16, 17 пустые - это правильно?
Если я вдруг пропущу какую-нибудь позицию, тогда с вычета снимут фактуру?
Никто не заметит