Здравствуйте! ИП на УСН Банк снял комиссию на обслуживание и в банковской выписке по этой ситуации проводка: Д. 91.02 К 51 Выяснили, что банк ошибочно снял не ту сумму и часть из них он вернул, 1С видит эту сумму как "возврат от поставщика" и делает проводку: Д. 51 К. 60.01 Как верно раскидать эти операции? — Dayan Kutuev
Выберете в 1с - не возврат поставщика, а прочее поступление и выберете счет 91.01
только при выборе 91.01 "Прочие поступления" смотрите внимательно, чтобы сумма возврата по УСН не попала.
в отражении УСН поставить "не принимается"?
Если вы приняли в расходы ранее неверную большую сумму комиссии, то при возврате нужно принять в доход
да, я бы ставила "не принимается". Но налоговая может принять это в качестве дохода. Так что тут вам надо оценить риски — оплатить УСН с комисии или пытаться им доказать ошибку банка. А что в платеже написано?
Это если УСН доход минус расход. Кстати, какая у вас УСН? 6 или 15?
Если УСН д-Р, тогда в доход, как правильно выше написала Наталия Если УСН доходы, то я мы ставила как не принимаемые к налогу
у нас УСН на доходе
В одном периоде в квартале например, я бы через 76 вообще прогнала как ошибочный
76 самый оптимальный
а 76 с чем потом закрыть?
списание комиссии делить на 2 проводки - на 91.02 и на 76? Потом возврат с 76-го?
Вот эту часть , которую сняли,потом вернули
Я тоже так делала
Да
Д76-К51, Д91-К76, Д51-К76