Всем добрый день !подскажите ,пожалуйста ,почему в 1С Бухгалтерия в Книгу доходов и расходов неверно могут попадать данные по заработной плате ?мы ооо ,на УСН (дох-расх).
При выплате аванса в расход ставится только заработная плата одного сотрудника (вместе с НДФЛ), затем 31 числом месяца в расход ставится вся сумма аванса на основании документа «Начисление заработной платы». В расход ставится вся сумма аванса за минусом одного сотрудника ,по которому аванс отразился верно по дате выплаты.Далее суммы окончательной заработной платы отражается верно
— Алла Тимофеева
Аванс при выплате не включается в расходы, так как начисление 31 числа. В расходы встает 31, потом при выплате второй части з/п попадает в расход вторая часть з/п
Перепроведите документы.
Бывает, например, начислен отпуск сотруднику, но не выплачен еще, если аванс выплачен раньше отпускных, то эта сумма идет в расход.
У меня такая же фигня! Вообще ничего не поняла. Но в целом сумма верная. Я что только не пробовала. Ничего не помогает. Оставила как есть. Сумма налога верная