Здравствуйте, возник вопрос, организации сделала расчетный счет озон банка и начала совершать покупки через озон от разных поставщиков. Как правило приходовать УПД? По счетам фактурам от каждого поставщика? Или как от озон? Вопрос возник после того как выгрузила выписки, они все от озон, а я приходовала от каждого поставщика, подскажите пожалуйста как правильно?
— Юлия
Вы без НДС работаете? Тогда только корректировкой долга перекидываете оплату с озона. А вот с НДС в поступлении товаров в графе счета-фактуры предусмотрено поле «составлен от имени». Контрагента ставите озон, а «составлен от» - реальный продавец. Все схлопнется.