Добрый день. Вопрос. ООО усн 15%. Оплатили страховые в декабре, вместе с выплатой зарплаты. Чтоб попали в кудир, я внесла операцией корректировка енс. Сальдо на конец года нулевое. За январь 25г эта сумма по страховым опять проходит по д-ту сч 69.09. Что делать? — Ольга
Я сделала корректировкой ЕНС, увеличение сальдо прочеее, счет учета поставила 69.09, все перекрылось
Перекрылось на конец года, с в январе вылезло. Стоит по д -т сумма страховых за декабрь.
У меня тоже самое, я вам написала, что я в январе сделала, чтоб не висело сальдо на 69.09
Поняла, посмотрю
Это сальдо не только по дт 69.09, но и по кт 69.80, такой операцией я закрыла оба счета
Это произошло из за регламентных операций 1 С, они начисляют налоги по срокам списания, т. е. 28. 01.25
Да, я это поняла, спасибо огромное, сделала как и вы.