Коллеги, помогите пожалуйста, не бросайте 😔. Закрытие месяца декабрь 2023 формирует проводки по ЕНС на 1 квартал 2024, транспортный и страховые все ок, копейка в копейку, а вот НДС и прибыль просто ужас, суммы на много больше чем в декларациях. Не могу понять где смотреть/искать, что-где некорректно сделано в 2023, почему переносятся такие суммы. От куда надо рыть? Направьте на путь истинный пожалуйста. Была чехарда в начале года с уведомлениями, бухгалтер по три раза отправляла на один срок оплаты по одному налогу, потом некорректно подавались уведомления, после делалась операция сторно уведомления на сумму расхождения уведомления и отчета сданного в налоговую... пАмАгитЯ....
— Лариса
Я бы советовала отменить проведение всех уведомлений с НДС и прибылью и завести их ручными операциями по ЕНС, и отдельно завести все корректировки, если были, теми датами, которыми они отражены в ЛК. Проверить, как 1с раскидывает платежи по этим налогам через отчеты по ЕНС, тоже сделать корректировки, если необходимо. Вообщем, по логике у Вас на 01 января, если все сделаете, должно быть на субсчетах 68.02 и 68.04.1 текущий долг по налогам по декларации.
— Ирина
Я вот неделю с ЕСН по одной организации так же бьюсь только со страховыми. Всё отражено по документам правильно, а зачет не делает и отменяла и проводила операцией ЕНС. Это еще хуже чем с налоговой разобраться 😤. В середине года же меняли алгоритмы начисления, зачета. Не обращалась еще на горячую линию - долго это все, но прийдется пробывать
— Надежда Галактионова
В том то и дело, что НДС и прибыль внесены Операциями, а не Уведомлениями и суммы все корректны, откуда вылезло не понятно. А вот по НДФЛ, там жесть , куча Уведомлений, мне кажется там задвоено. Не знаю может "кривой" НДФЛ повлиять на некорректность по НДС и прибыли
— Лариса
Есть какой то универсальный отчет по ЕНС в 1С. Так понимаю в закрытии месяца нахимичили, и как на это закрытие повлиять, чтоб было так как надо - еще прийдется разбираться
— Надежда Галактионова
Да у Вас зачет не верно делает 1С. С середины года сначала закрывает «кривой» НДФЛ, а потом остатки на НДС. НДФЛ надо выравнивать . А в начале года там вообще ассорти называют, там пропорцией зачет делался по налогам 🤪
— Надежда Галактионова
Понятно. Аналогичный концерт был. Отменяла все проведенные уведомления нафиг, заводила ручными операциями по дате соответствующей - 25 число каждого месяца, все налоги, которые в этом месяце должны были быть начислены. Дальше через отчет "Расчеты налогов по ЕНС", на закладке Отчеты он, смотрела, что программа разносит в оплатах, и опять-таки вручную корректировала оплаты, чтобы попасть на сальдо ЛК. На пени уже забила, там черт ногу сломит, внесла как у налоговиков. Сейчас сальдо в копейку, только косячит на уточненках.
— Ирина
Подскажите пожалуйста, а как Вы корректировали оплаты? С Уведомлениями понятно, отменю все и по порядку внесу Операциями все налоги, а вот как оплату корректировать? "Расчеты налогов по ЕНС" нашла, но как там корректировать оплату, не пойму
— Лариса
Те же самые операции по ЕНС, теперь они стоят как операции за 2023 год, только выбирала не начисление, а уплату, ну и соответственно, по дате платежа плюс/минус, если логика 1с не совпадала с налоговиками, а такое бывало.
— Ирина