Здравствуйте.Подскажите как в 1 с Бухгалтерия корректно закрыть 60.01 и 60.02 счёт за прошлые периоды
Здравствуйте.Подскажите как в 1 с Бухгалтерия корректно закрыть 60.01 и 60.02 счёт за прошлые периоды — Наталья Самойлова
Здравствуйте.Подскажите как в 1 с Бухгалтерия корректно закрыть 60.01 и 60.02 счёт за прошлые периоды — Наталья Самойлова
Если сальдо зависло и там и там по одному контрагенту - Корректировкой долга в текущем периоде.
А в корректировке что выбрать прочие корректировки?что-то неправильно заполняю,все равно задваивается сумма
Надо развернуть сальдо 60 и смотреть по каким договорам не закрыто. В корректировке, в принципе 1с сама подставляет не закрытые суммы, вам только надо выбрать правильные суммы, ну или руками поправить А может остатки верные висят? Сделайте акт сверки, посмотрите
В акте нет остатков
По одному контрагенту? Прочие корректировки, дебитор / кредитор этот контрагент, заполнить: на одной странице будет ваша предоплата , на второй не оплаченные поступления.
Последнюю вкладку не надо заполнять.
Вот...если я последнюю вкладку не заполняю,тогда в общей ОСВ по 60 счету ставит просто суммы.а если заполняю,опять задваивает
Почему прочие корректировки? Нужно же зачет авансов поставщику
Нет, тут не только авансы поставщику, но еще и кредиторская задолженность этому же контрагенту.
В самом документе корректировка долга, когда вы его создаете, выберите Прочие корректировки и там сверху на панели есть клавиша Заполнить. Если у вас остатка по контрагенту нет по оборотке, то править суммы не надо вручную, примите и проведите суммы по Дт и Кт так, как вам заполнит 1с в табличной части. У вас Дт и Кт по 60.01 и 60.02 должны схлопнуться на одну и ту же сумму в 0.
А как всё-таки быть с последней вкладкой?
Последнюю вкладку заполняете, если сальдо расчетов не равно нулю.
Спасибо.подскажите ещё,а если ООО на УСН доходы минус расходы,должны ли эти суммы попадать в расход?