Здравствуйте, ИП на УСН с НДС. Покупатель прислал ошибочную оплату 5000р. (не выделив в счёте сумму НДС). Сейчас ИП делает возврат покупателю этого ошибочного платежа, так же не указывая в оплате сумму НДС. Ошибочную сумма поступления не отражаем в Кудир. А как быть с НДС? Тоже в случае возврата ошибочного платежа, не платим НДС с поступления? — ✨
Чисто теоретически, если разрыв во времени больше пяти дней, можете составить счет-фактуру на аванс. И по окончании квартала зарегистрировать ее в книге покупок, чтобы начисленный НДС сминусовался, но стоит ли игра свеч🤷♀️
Ошибочно только в неуказании НДС в назначении платежа? Тогда вообще не нужно возвращать. Если просто ошибочно, то к НДС эти движения денег отношения не имеют, что бы там ни было написано в назначении платежа. НДС начисляется по реализации, а не по платежам
А разве не указание в платеже НДС это ошибка
С ошибочных поступлений ндс не исчисляется
Спасибо. Решили совсем как ошибочный платеж сделать возврат, и больше не работать с фирмой. Ранее тоже не работали с ней. Та фирма письмо о возврате ошибочного платежа прислали.