Добрый день. Сделали корректировку реализации на увеличение за прошлый год. Проводка в НУ сформирована датой реализации (в прошлом году) Дт 90.09. Кт 99.01. Соответственно на 99сч в НУ образовалось сальдо. Когда это сальдо закроется? — Marina
https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/1s-buhgalteriya-8-3/korrektirovka-realizatsii-v-1s-8-3-poshagovaya-instruktsiya.html?ysclid=m7953ughv93298468
Все именно так сделано. А с сальдо на 90 и 99 когда закроется ? Которое появилось в НУ.
На какую дату появилось сальдо?
При корректировке сумм прошлого периода проводки напрямую зависят от того, подписана ли бухгалтерская отчетность. Данный факт устанавливается на вкладке Расчеты. Здесь же укажите статью прочих доходов и расходов для учета корректировки в НУ.
Если сумма реализации увеличилась, то налоговая база была занижена, поэтому на такую корректировку подайте уточненную декларацию по налогу на прибыль за период, к которому относятся первичные документы.
В ну на дату корректируемого документа. Именно ну интересует что с этим сальдо делать
Это мы сделаем . не пойму в осв эта сумма до какого периода будет висеть на остатке
баланс сдали? если нет - перезакройте декабрь 2024
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/lajfhaki-dlya-buhgaltera/putevoditel-po-dokumentam/prodazhi/dokument-korrektirovka-realizatsii-vid-operatsii-ispravlenie-v-pervichnyh-dokumentah.html
это другая статья
Делали. Перезакрыть нельзя.
На вкладке корректировка реализации можно поставить крыжик что-то типа бухгалтерская отчётность прошлого года закрыта для корректировки. И тогда не будет этих сальдо