Добрый день! Подскажите , пожалуйста. Покупатель с НДС возвращает товар поставщику с НДС в 1С документом "Возврат товара поставщику". Формируется проводка д-т 60, кредит 41 на всю сумму покупки. НДС не выделяется в проводках, а должен выделяться. Как правильно отразить данную операцию в книге покупок или книге продаж? — Люда🌺
Думаю, что поставщик вам должен выставить УКД, и на основании этого документа все встанет, как надо
На возврат обычно формируется проводка по дт 76.02 (расчеты по претензиям). Дт 60.01 будет краснотой потом в осв. Это раз. Во- вторых у вас потом будет расхождение по выручке по НДС и НнП, будете объясняться с ФНС. Удобнее когда УКД от поставщика.
Поставщик на основании возврата вам должен выставить корректировочный упд