Добрый день☺прислал покупатель деньги нам на р/с 21 января, я по ЭДО 31 января выставила упд и 21 января счет-фактуру. Теперь по ЭДО же мне прилетает от него "Выставлен УПД, счф некорректен ", с чего некорректен, написала им по ЭДО же, что получен аванс, счет-фактура на аванс. Звонить и писать бесполезно, там девочка на подписании, я может, что пропустила? Ставка 5/105, как положено. Если я так оставлю, будут проблемы после сдачи декларации? Я б аннулировала, но с чего, если я права😒
— Ирина М
Добрый день! Не аннулируйте. Поставщик имеет право не принимать авансовую счет-фактуру к вычету. Вы со своей стороны всё правильно сделали. Вам это ничем не грозит.
Наверное они с/ф не принимают , сразу упд, поэтому решили не принимать ее по эдо хотя смысла не вижу, но с вашей стороны все верно. Упд статус 01, с/ф статус 02.
Зачем тратить свое драгоценное время на объяснение очевидного. Аннулируйте и пошлите им только УПД со статусом 1 в формате xml. (ну не нужен им сч- ф на аванс, их дело) Вы у себя все верно сделали. У вас есть авансовый на 21 число и закрывающий на дату оказания услуг/товаров. главное теперь у себя потом проверить что этот авансовый сч-ф закрылся/попал в книгу покупок.
Я так тупанула один раз, мне прислали спецификацию и счет-фактуру, а я думаю - а где накладная?) и отклонила. а потом смотрю - баааа, да она на аванс!)) написала им потом, что мой косяк))