Как начислить себе неподтвержденный НДС по ставке 0%.

Question

Как начислить себе неподтвержденный НДС по ставке 0%.
Мы - ООО на ОСНО.
22.08.2022 (в 3-ем квартале 2022) отгрузили в Беларусь (ЕАЭС) товар на 1000 руб, с НДС 0%.
Полный комплект документов вовремя не предоставили.
Сейчас пытаюсь сформировать уточненку за 3 кв 2022.
Сделала в регламентных документах НДС документ от 22.08.2022 "Подтверждение нулевой ставки" с событием
"Не подтверждена ставка 0". Указала 1000 руб и НДС 200 руб, после проведения сформировался счет-фактура с НДС 200 руб.
Он попадает в книгу продаж в 9 раздел декларации.
Но не входит в сумму НДС по строке 118 раздела 3 деклрации.
То есть между 3-им и 9-ым разделом у меня разница на эти 200 рублей.
Если пометить этот новый счф на удаление - тогда все в порядке.
И по разделу 6 вопрос.
Его же нужно заполнить?
Заполняю код 101421
Сумма 1000
НДС 200.
Этот НДС из 6 раздела вместе с 9 разделом дают сумму, которая и отражается в 3-ем разделе.
Так получается, не нужно формировать себе счф?
А просто указать в 6-ом разделе и все?
Большое всем спасибо!

— Yana

Яна Бурова · Accepted Answer

Поправка. Если не выписывать себе счф с НДС, а только заполнить раздел 6, то сумма НДС из раздела 6 тоже не попадает в строку 118 раздела 3...
Как должно быть правильно?

Яна Бурова · Answer

позвонила в налоговую.
Сказали - счф с НДС 200 рублей обязательно должна попасть в книгу продаж 9 раздел.
И на 200 рублей должен увеличиться 3 раздел строка 118.
Это понятно и логично.
А 6-ой раздел - справочный, он просто заполняется и не увеличивает 3 раздел.
У меня в 9-ый раздел попадает счф.
А 3-ий раздел не увеличивается...

Как начислить себе неподтвержденный НДС по ставке 0%.

2 ответа