Добрый день, коллеги Прошу вашей помощи. При закрытии декабря 2024 не закрывается 43 счет на 20, сразу на 90 Кто сталкивался с такой проблемой? Настройки учетной политики не меняли — Татьяна Шилинова
А почему 43 должен закрываться на 20? Все правильно себестоимость списывается на 90
А когда 43 на 20й закрывался? (только если вы продукцию пускаете на выпуск другой продукции ) Это 20й на 43 закрывается Выпуск продукции: Дт 43 Кт 20 - оприходована продукция на склад Реализация: ДТ 90-2 Кт 43 - списана себестоимость реализованной продукции ДТ 62 Кт 90-1 отражена выручка и задолженность покупателя Дт 90-3 Кт 68 - ндс с реализованной продукции
Спасибо!!! Все верно. Но у меня в декабре 2024 вообще не формируется себестоимость, оборотов по 43 счету нет
Нет регламентной операции:( не закрывает.
Какой именно регламентной операции у вас нет и что не закрывает?
Обороты по сч. 43 формируются первоначально документами : отчет производства (дт сч 43) и реализация (кт сч 43). Регламентной операцией закрытие месяца только фактическая себестоимость считается Если не было выпуска и реализации откуда взяться оборотам?
Так если оборотов по 43 нет, что закрывать то?
Компьютер перезагружали?
Скорее всего не настроен перечень прямых затрат
Вы хотели, чтобы затраты не списывались, а остались на 20 счете, как НЗП?
Всем спасибо за участие почему-то поменялась настройка в учетной политике