Здравствуйте! А как найти ошибку, у меня на 68.90 остаток больше, чем на ЕНС по данным налоговой. Ошибка в расходах. Но ведь на 68.90 отражаются списания с р/с((. — Галина Шуйская
Сверьте отдельно поступления денег на ЕНС, отдельно списания в счёт уплаты обязательств. Я думаю у вас не хватает вторых проводок.
Декабрьские взносы учли? В ЛК ФНС они уходят из сальдо в резерв до 28.01, если уведомление подавали. А в 1с только 28.01. по к-ту 68.90 становятся. До 28.01. по д-ту 68.90 остаются (как переплата) Ну и вообще , по году сальдо сверяли?
Да, уведомление подавала. В ЛК почему-то только НДФЛ из этого уведомления зачли. Я помесячно смотрела и у меня в 1С, четко идет в день зарплаты все по 68.90, а у них гетпойтт ми и какими кусками.
У меня поступления все идут. А вот списания у них какие-то странные, кусками.
Списывают кусками, если не хватает сальдо. Например у вас остаток на 25 число на енс 100 рублей, вы подаете уведомление на ндфл 25 числа 10 000, и страховые взносы 20 000. Деньги вы переведёте 28 числа по сроку. Но 100 рублей (остаток) сразу спишут в ндфл, а 9900, когда пополните сальдо .
Да, у нас так было в начале года. Но как теперь найти ошибку, вообще темный лес.
А цифры на остальных 68 счётах вам понятны? Например, на 68.02 остался только последний авансовый платёж, который спишется 28.03, прибыль - то же самое и т д
Если уж очень хотите, то брать выписку и сверять списания ... При условии , что сальдо на 01.01.24 идет , а если это еще с более ранних периодов тянется ... Да, как правильно выше заметили, еще есть же начисления по НнП/усн , которые зачтутся только в марте
У нас ещё списывали кусками, якобы по обособкам дробили, хотя принцип дробления так и остался не понятным
У меня усн ), хоть тут понятнее
Я сегодня весь день занималась этой сверкой и так и не поняла, почему по итогу куски больше в 1С. Думаю делать корректировку ЕСН придется.
У нас еще было при переходе на ЕСН, ФНС лишнего на ндфл закинули. Получалось что по кбк налога переплата, а на енс денег нет на другие налоги. Хотя зарплатные и личные взносы ип всегда закрывали год в год. Потом на личные налоги ип утянули за пару лет задолженность , которые как физ лицо ип не оплатил. Пришлось еще на енс кидать на эту сумму, чтоб пени не считали. Долго это тянулось , сделала корректировку и на 68.10 эти деньги закинула, чтоб остатки по налогу текущие шли. И только в 24 они их на ЕНС вернули 🤦♀️🤦♀️🤦♀️ Захожу в ЛК в январе , а у меня там эта переплата красуется .
Вот это вам повезло 😅. Прямо приятно слышать))
Возьмите справку о принадлежности сумм за весь 2024. Там есть раздел поступления и списание. Раздел списание собран по налогу-кбк, т.е сколько забрал фнс ,например по ндс.
Если будете всегда уплачивать в ноль то не будет кусков. Так если у вас остаток 20 руб сначала его зачтут потом следующий платеж рвется и так далее
Благодарю! Справки взяла, все сверила и теперь не понимаю, что делать дальше. У меня же на 68.90 только списания с р/с, я же там ничего не вношу дополнительно.
Вы уведомления заполняете?
Не может быть на 68.90 только списания с расчетного счета. Списание с расчетного счета - это пополнение ЕНС. Должны быть ещё и списания с ЕНС в уплату конкретного налога. Например, Дт 68.90 - Кт 51 100 000 пополнение ЕНС. Дт 68.02 - Кт 68.90 100 000 списано с ЕНС в уплату НДС
Да, у меня так и есть. Я имею в виду, что тут проводки из банка, ничего другого. И как может не сходиться с ЕНС -непонятно.