Верно ли я понимаю, что переплата по ЕНС, отраженная по Д 68.90 на 31.12.2024 должна совпасть в идеале с остатком из справки от ФНС о принадлежности сумм? — Katerina Orlova
да, верно. у меня совпали
Нет
А какого числа у вас выплата зарплаты?
разговор не про зарплату начинался). у меня в 2024 выплата была в январе 24, больше не было. вот, как было в январе 24
Так вы бы сразу уточнили, что ЕНС может совпасть, если фирма не работает. Фирма 1С не смогла вести учёт ЕНС с помощью двойной записи. А реестровый учёт они тем более не потянули
фирма работает. зп не начисляется и не выплачивается.
Вопрос не ко мне, но я тем не менее напишу, чтобы развить тему. У нас зп выплачивается 25 и 10 числа. Начисление НДФЛ на 68.90 производится документом Сведения об удержанном НДФЛ. Туда вносятся сведения как раз о той сумме НДФЛ, которая подлежит списанию с 68.90 по сроку. И получается, что 68.01 имеет свой кредитовый остаток на 31.12, который совпадает с данными учёта по ЗП. А 68.90 как будто должен иметь тот самый остаток, как в сверке с ФНС.
И далее уже в январе документом Сведения об удержанном НДФЛ будет произведено начисление д68.01 к68.90. И уплата далее д68.90 к 51
Я так и сказал. Зарплата не платится, значит фирма не работает
О какой вы зарплате пишите? 25 декабря или 10 января?
25 дек за 1 половину декабря, 10 янв за 2ую
Какие основания для создания этих документов в базе 1С ?
Отражение зп в бухучете после синхронизации с ЗУП