День добрый по 1с Бухгалткрия. вопрос . Как программа делает признание расходов . Мы ооо на усн д-р . Приходуем материал на 10.01. Материал оплачивается и запись попадает в кудир в расходы . Но Потом мы расходной накладной списываем этот материал и программа опять в расходы эту сумму ставит. Ни чего не понимаю как так 👀 в настройках налогов материальные расходы передача в производство галочка не стоит …. Что сделать что бы такого заживления не было ??? — Katy
Расходная накладная продаёте? В доход должен встать на 91 счет и расходы появиться с минусом по производству и потом расходы по продаже встать.
Вы в настройках кудир поставьте галочки, чтобы и расходы, и расходы всего отражались. так-то в уменьшение попадать должно после оприходования, оплаты и передачи в эксплуатацию
У нас общепит . Но мы делаем услуги по общепиту д62 к 90. Не блюдах. Потом просто то что ушло на эти услуги из сторика смотрим что . И выгружаем как расходную накладную . Просто я не понимаю у нас в НУ должно попадать не зависимо от передачи в производство или еще куда материалы. А он в НУ рисует еще раз что сумма пошла.
ну, либо, как у Вас 1с настроена и как в УП
Вы же должны отчет производства сделать, чтобы получить готовую продукцию, и потом реализацию этой продукции
Изначально так вели учет . Как теперь 2024 закрыть 🤦♀️
Какие материалы в расходах не нравятся смотрите проводки по кнопке дткт, которые формирует 1с по каждому документу движения и увидите где расходы не так встали. Оттуда и пляшите
я вот у себя посмотрела. у нас с Вами галки везде одинаково стоят. и не стоит галка в окошке "передача материалов в пр-во". у меня нет 20. если у Вас на 20 собираются затраты - попробуйте поставить эту галку. теоретически должно поменяться, когда Выпуск продукции сделаете. только на копии базы 1с опыты проводите
А у вас затраты на каком счету собираются ?
у меня оптовая торговля, материалы на 26 списываю
Для оптовой торговли 44 счёт
Вам, как боту и троллю, даже не отвечу