Коллеги, есть у кого НКО с предпринимательской деятельностью на УСН? Вопрос по 1С. Рассчитываем пропорционирование расходов, отражаем через "операции, введённые вручную". Часть на 90й, часть на 86й. В КУДИР суммы расходов попадпют согласно документов - 100%. Где там волшебная кнопка? Надо чтоб налоговые расходы совпалали с бухалтерскими. — . Юлия
У вас 1С нко? — Светлана
Нет. Бухгалтерия проф — . Юлия
Тогда ручками. Проф не настроен на НКО. — Светлана
А как это максимально корректно сделать? В каждый документ же не полезешь ручные правки вносить. — . Юлия
Светлана, а у Вас 1сНКО? От раруса? Он настроен на пропорционирование? — . Юлия
Да, я в 1 с нко от раруса, настроен, но они косячат страшно. В отношении своей считала и проверяла сама в ексель. Пока сходится. А отношении проф вам нужно сначала в екселе рассчитать исходя из банковской выписке потом внести операциями вручную суммы. Ну я бы так сделала — Светлана
Я внесла вручную помесячно. В бухгалтерском сминусовалось из 90го. А в налоговый не попало. Реально туда как-то минусы внести в кудир общей строкой? — . Юлия
Проверьте проводки и галки учитывать в ну — Светлана
Это проверила. Но там получается, например, платеж по аренде 20000. Он там и фиксируется. А потом, считаю и надо, чтоб 10000 на себестоимость пошло. Это мне прям в выписке банка править? Там же платежей за месяц ого-го. — . Юлия
Так здесь раздельный учет. Вы должны рассчитать сколько у Вас задействовано на коммерцию, а сколько на нко в пропорциях или квадратах. Например: аренда 20 тыс на 10 кв. 10 тыс идёт в нко, 10 тыс на себес. И так со всеми платежами. Операцией вручную вы раз в квартал при 15% или раз в год эту пропорцию отражаете. — Светлана
10 тыс через 86 счет, 10 тыс через 26 или 20 счет — Светлана
Я очень согласна раз в месяц))). Попробую завтра поискать НУ операциях вручную. Спасибо! — . Юлия
Если честно, то нко это тот еще гемор. Эту организацию лучше сразу в 1сНКО, стоит 4500 в год, но нагрузку снимете существенно с себя. — Светлана
НУ это про налог на прибыль, усн попадает в кудир по регистрам. Надо смотреть документы списание с р/с и ПТУ по дебет кредит, какое движение по регистрам идёт — Роман Тимохин
Налоговый учет - это вообще учет в целях налогообложения. — . Юлия
Но я нашла операции по налоговому учёту. — . Юлия