Добрый день коллеги! Подскажите пожалуйста каким документом в 1С сделать перерасчёт налога на имущество за 2024г. на уменьшение, налоговая база определяется как кадастровая стоимость.и встаёт ли перерасчёт правильно в УСН д-р. Работаем в СБИС, у них это технически не реализовано, предлагали сделать бух справкой
,в этом случае формируется проводка условно
ДТ 68-08 КТ 91-02 = -5000 руб (сторно) но в расчет УСНО за 1кв.2025н. доходы не берет.
Поделитесь пожалуйста опытом
рабочими моментами как это делается в 1С. буду очень благодарна. А может кто-то работает в СБИСе , очень признательна буду.
— Елена
да, за 2024г. за каждый налоговый период.
уменьшилась ставка налога на тмущество Региональным законом, надо сделать перерасчёт в сторону уменьшения. соответственно разница и в налог УСН должена встать в этом году, в доходы прибыль прошлых лет
а как пересчитывать пошлый год все закрыто НД сдали, баланс Ф 2 сдали. Перерасчёт налога на уменьшение/увеличение это в любом случае надо сделать, то как? у меня вопрос был как в Программе сделать каким документом, сейчас выплывает
что надо делать в 2024г.
это что надо открывать полностью год и перерасчёт делать.. исправление ошибок за прошлый год в период / на дату обнаружения.
расходы найти можно конечно, только это тоже надо провести не только полученные и оплаченные по кассе как ещё, затронет счёт 50 и опять это каждый квартал делать перерасчёт надо будет правильно понимаю
Вы задали вопрос кол.разуму, я высказала свое мнение. Конечно же решать вам. Я в таких случаях корректирую отчетность прошлого года, не исправляю свою ошибку в текущем году.
Да, конечно большое Вам спасибо что откликнулись и высказали свое мнение, на этих этапах возникли и другие вопросы.
но мне действительно не понятно почему надо заходить в расчет УСН 2024г. и вносить исправления 2024г, а не в текущем периоде 2025г. когда ошибку обнаружили. а если ошибка обнаружила самостоятельно,(по другому налогу) за 2023г. как исправлять так же?
вопрос у меня так и завис к сожалению.
Большое спасибо всем
у нас в АО ОСНО, закрыли отчётность сдали в ФНС, на этом всё, все ошибки выявленные за прошлые года, в текущем периоде исправления только через счёт 91-01 или 91-02
налог на прибыль расшифровка
и периоды за 3 -4 года. отчётность утвердили перед акционерами.
если и управления вносили , это крайне редко только сч.84. и никогда не затрагивали сданную отчётность ФНС.
поэтому у меня такой вопрос возник, не думаю что исправления ошибок зависит от системы НО УСН или ОСНО
Спасибо Вам Надежда большое