Ещё раз возвращаюсь к своему вопросу не нашла нигде разъяснений если ООО на УСН с НДС 5% продаёт в том числе не…

Question

Добрый вечер, Уважаемые коллеги! Ещё раз возвращаюсь к своему вопросу не нашла нигде разъяснений если ООО на УСН с НДС 5% продаёт в том числе не облагаемое нет оборудование без НДС 7 раздел декларации по НДС нужно будет полностью заполнять? Даже если нет вычетов то есть сумму купленных товаров и сумму налога? И не поделитесь через сколько примерно после сдачи декларации вам приходит требование пояснить суммы по седьмому разделу? Поделитесь если можно образцом реестра для ответа на требование

— Gala818181

Gala818181 · Accepted Answer

Опечатка не облагаемое НДС медоборудование

Светлана Павлова · Answer

1. Если учет в 1с то поставьте галку раздельный учет ндс.
2. В регл операциях расчет ндс идет автоматически, р.7 формируется.
3. Для ответа в фнс выгружаем из 1с раздел 7 и отправляем, а сроки- зависит от налоговой

Gala818181 · Answer

Я немножко не про это спрашивала Нужно ли заполнять сумму покупок без НДС если налоговый режим НДС 5%? И где взять реестр

Светлана Павлова · Answer

Если в квартале есть реализация 5% ,это 3 раздел в декларации, и БНДС [ медоборудование], то раздел 7 заполнять надо, если только реализация БНДС, то 7 раздел тем более заполняем.

Светлана Павлова · Answer

О, опять не то😂

Gala818181 · Answer

А покупки-то надо заполнять без НДС? Или нет? По реализация - это понятно что заполняем нигде не нашла разъяснений

Светлана Павлова · Answer

https://учетбеззабот.рф/mobile-otchet/main/otchetnost/zapolnenie-razdela-7-nalogovoi-deklaratcii-po-nds-i-podgotovka-reestra-k-nemu-v-1s-bukhgalterii-predpriiatiia-red-3-0

Liliia · Answer

Скрин сделайте , что интересует?

Юнна Апатенко · Answer

Здравствуйте . Автора интересует, нужно ли входищие упд без ндс на мед изделия заносить в книгу покупок.

Ольга Сорокина · Answer

В разделе 7 декларации по НДС в вашем случае заполняются графы 1, 2, 3. Так как входного НДС нет, то графа 4 прочерк.

Gala818181 · Answer

Спасибо большое

Elena Gruzdeva · Answer

Подскажите пж, у нас медуслуги, будем переходить на НДс (скоро превысим 60 млн). У нас розница, УСН, по ндс получится освобождение. Подскажите пж,  волнует вопрос про реестр. Как его заполнить, если в день примерно 100 пациентов - неужели каждый чек указывать , ФИО и договор 😳😅

Ольга · Answer

Заполните с целью обособить операции без ндс но только в вашем случае это на раздельный учет ндс не повлияет. У вас нет ндс к вычету.

Светлана · Answer

А если, у вас медуслуги, они же по ст 149 освобождаются от НДС

Elena Gruzdeva · Answer

Спасибо, тогда реестр не нужно?

Светлана · Answer

Реестр нужен только, если налоговая запросит подтвердить, что это действительно операции необлагаемые.

Светлана · Answer

Сразу с декларацией он не предоставляется

Elena Gruzdeva · Answer

А если запросит, то как быть… все чеки ФИО и договора за период?

Ещё раз возвращаюсь к своему вопросу не нашла нигде разъяснений если ООО на УСН с НДС 5% продаёт в том числе не…

18 ответов