Добрый день! 1С выставляет с/фактуру на аванс, хотя реализация прошла. В учетной политике настроено что выставлять только по окончанию периода. Все договоры перепроверила, все вроде правильно подцеплено. Помогите найти ошибку 🙏 — Kate
НДС делаю первый раз УСН 5%
Разверните этого покупателя ещё и по документам
Это как?
Все галочки поставьте
А где в НК написано про авансовые с/ф по окончании периода?
Ну если внутри периода авансы закрываются , можно не выставлять и настройки в 1С такие есть, суть вопроса не в этом
Кто разрешил, что можно не выставлять?)
В выписке банка какой счет стоит?э
Потом получаешь от поставщика с/ф от 31 марта на кусок январской оплаты и думаешь, куда его приложить
Все счета проверила , подцеплены по периодам
Мария, у меня вопрос почему выставляются с/фактуры на закрытые авансы
Я не спросила про счет бумажный, я спрашиваю про бухгалтерский
62.1/62.2
😂Барышня, проводка какая?
51/62.2
Допустим. В формировании авансовых счетов-фактур в настройках что стоит?
Тогда последний вопрос - в оборотке этот аванс зачтен до конца периода?
Разверните оборотку до документа расчетов - до третьего уровня субконто
Я нашла, программа зачитывает декабрьскую оплату в счет январской реализации. Хотя оплата была в декабре и там не было ндс
Ну так меняйте, если хотите конкретные документы подтягивать в зачеты, их и нужно выбирать, не нужно зачет автоматом делать. У Вас там видимо задаток в декабре был?
Те я в выписке ставлю не погашать и потом в реализации подтягиваю оплату ?
Можно и так, да. Потому что у вас оплата вперед идет. Можно задаток отнести на 76 счет, чтобы под ногами не путался, так проще будет.
Я новичок в ндс , очень давно не работала
Здесь даже не в НДС дело, это любые зачеты так делаются, если под конкретный документ делать.
Автоматом проще 😁 но видимо это мой случай, спасибо
🙈Проще, да, но не всегда😉
Подскажите пожалуйста еще если я в выписке поставила по документу, когда делаю реализацию что выбирать в расчетах?
Если выбрать по документу, то в списка нет
Потому что это не аванс
А оплата , останется вариант автоматически или не зачитывать
Смотрите - если у вас аванс, то есть зачет будет в конце месяца, то в выписке ставим не зачитывать, а зачет делаем в реализации. Если идет постоплата, то документ реализации подтягиваем в выписку.
Спасибо 🙏 это я поняла ,что если просто плата то подтягиваем в выписку, а в документе реализации в расчетах что выбирать ?
В самой реализации, если была постоплата? Ничего. У Вас повиснет дебиторка на конец месяца.
Те автоматически?
Я поняла. Вас путает задаток, так? Я Вам реально говорю, скиньте его на 76 счет и пусть там болтается до закрытия договора. Либо Вы всегда должны будет ставить Не зачитывать.
Нет )) у меня вопрос куда ставит точку когда делаешь реализацию, по которой будет пост оплата
Вот
Еще раз - у Вас висит оплата задатка за последний месяц, так или нет? Висит на 62 счете? Будете ставить автоматически, 1С всегда будет тянуть в зачет вот этот ваш задаток. Поэтому либо задаток на 76 счет, либо в случае постоплаты точку ставим в Не зачитывать.🙈😂
Спасибо 🤗
Письмо было налоговой