Добрый день. Может кто-то поможет/подскажет.
Мы на УСН Доходы, НДС 5%.
Продаем физикам услуги через Юмани, они платят картами и сами выгружают услуги, т.е. аналитики по физикам у меня нет, отгрузочные упд не делаю.
Провожу Отчет о розничных продажах сводную за месяц, на его основании делаю сводную счет-фактуру тоже за месяц. Также бывают возвраты физикам.
Возникли вопросы:
1. Можно ли делать сводный Отчет о розничных продажах за месяц, а не сводный за день?
2. Заполнение/отражение доходов от физиков в КУДИР должно отражаться ежедневно и можно сводно за день, или же можно сводно за месяц?
3. Как отражать возвраты? С р/счета мы им не возвращаем, на р/с приходит сумма уже с учетом возврата, возвращается из Юмани. Но чек на возвращение бьется.
Прочитала, что можно делать вручную через операцию- Сторно документа, вручную поправляю цифры в этом документе, сторнирую в том числе НДС.
Если делать возврат через Операцию по платежной карте, то делает проводку Дт 62.Р Кт 57.03, НДС не сторнирует.
4. Эти возвраты нужно оформлять? например, создавать сч-ф на аванс - отражать в книге продаж и потом при возврате отражать в книге покупок?
Или же можно делать сводную за месяц с учетом разницы за месяц, например, продажи на 100 тыс минус 20 тыс возвраты, сводная за месяц с кодом 26 на сумму 80 тыс.?
Прошу помочь всех и в том числе консультантов. Спасибо!
— Tatiana
Общую счет фактуру за месяц и за квартал создать можно. Продажи- счета фактуры выданные- создать- сводная справка по розничным продажам, ставим дату конца месяца или квартала. Выбираем документ основание, заходим, нажимаем кнопку заполнить и все отчеты о розничных продажах загружаются.
Про сводные счета-фактуры понятно, знаю как делать и проводить. Я спрашивала про Отчёт о розничных продажах и отражение в кудир. Их видимо ежедневно надо отражать, здесь проблем нет, буду делать.
Но главный вопрос - как возвраты физикам оформлять? Возвраты за услуги. Документы на реализацию не делались, физик оплатил и сразу выгрузил услугу.
Добрый день! Что значит оплатил и сразу выгрузил услугу? Все возвраты физлицам делаются через кассовый аппарат при любой оплате ( нал, картой или куар кодом). Выручка за день приходуется одной суммой. Делаете отчет о розничных продажах и делаете пко поступление наличных розничная выручка и банковские выписки зачисление средств с МКБ. Если в один день продали и вернули то возврат и продажа нигде не фигурирует.
Добрый день. Оплатил и сразу выгрузил - это значит мы продаем услуги, закрывающие документы (акты) не делаем. Да, возвраты мы делаем через онлайн-кассу, на расчетный счет приходит разница между выручкой и возвратом. Мы делаем Отчет о розничных продажах (ОРП) и Выписка из банка на след день с указанием Поступления по платежным картам.
Прочитала, что при возврате надо отражать в ОРП возврат, там есть отдельная вкладка и делать корректировочную сводную справку по розничным продажам. Тем более, есть возврат за прошлый год, когда мы не были плательщиками НДС.
в общем, я сделала возвраты в ОРП, но в тех дни когда они есть, неверно считает Доход в кудир, 2 раза минусует НДС с возврата, занижает Доход.
И 2 проблема - попыталась сформировать эту Корректировочную сводную справку по роз продажам, но она не заполняется, нули пишет(
вручную же не дает заполнить эту корректировку, я уже замучалась с этим НДС.
В КУДИР ставит доход неверно, 2 раза минусует ндс, в этом все и дело. Странно, только вы отписались по этой теме, остальные молчат, неужели ни у кого возвратов нет. Я так поняла, вы их тоже не отражаете, чем это грозит - если не отражать? без возвратов все бы отлично село - в кудир и ндс.
И у меня с минусом, но 2 раза понимаете. Выручку очищает от ндс и потом минусует возврат с НДС. Если выручка уже очищена, минусовать возврат должен без НДС. А вы свои суммы проверяли? Может у вас тоже самое
и мы не даем, но ведь чек на возврат бьется, все эти телодвижения надо отражать раз предусмотрен код 17. И не важно что доки не даем, сводную по операциям же делаем, значит и корректировать ее надо. Попробую в обслуж компанию написать, что скажут они. Спасибо вам за ответы. Здесь в кубе не дождешься ответов, никто ничего не знает, слабенький чат
т.е. если внутри квартала все происходило? а, это идея 😁 я просто думаю, если будет проверка, чем обосновывать, налоговая сейчас много требований шлет по онлайн-кассам. Наверное, все-таки уберу эти возвраты, не буду проводить, ОРП тоже на разницу сделаю (без отражения выручки и возврата)
да, верно, за минусом ндс, но сначала неверно считалось, пришлось создать новый договор и перепровести все, сначала ОРП проводите , например, за 1.03, потом поступления по платежным картам за 01.03.
в те дни, когда были возвраты, 1с неверно считает, буду возвраты убирать.