Здравствуйте! УСН, НДС 5%. При поступлении оплаты от третьего лица, после формирования документа корректировка долга, НДС минусуется из КУДИР дважды - в момент оплаты третьими лицом и в момент реализации. Ошибку у разработчика зарегистрировали, но что-то они не торопятся ее исправлять. Может, кто-нибудь для себя нашел решение? — Алла
Неужели никто не сталкивался с такой ситуацией?
Смотря какие проводки делаете, доходы только при поступлении денег, сделайте поступление не от третьего лица, а от покупателя
А вы на основании какого первичного документа делаете корректировку долга?
51 76.09 105.00 оплата от третьего лица . В доход идёт за минусом НДС 100.00. 76.09. 62.02 105.00 корректировка долга с третьего лица на покупателя. 62.01 90.01 105.00 реализация, в т.ч. НДС . И вот на этом этапе программа опять отнимает НДС из доходов и в кудир пишет -5.
Нельзя, все третьи лица должны быть отражены в программе так же, как и в первичке. Я сталкивалась со встречной проверкой по третьему лицу, которое не было отражено в программе, больше не хочу так делать.
В назначении платежа сразу пишут, за кого платят. Если нет - пишут письмо.
На основании платёжки нужно делать поступление сразу от должника. Для корректировки долга должен быть договор
А в чём ошибка? Должно быть 3 начисления НДС и 2 списания НДС. Это если вы решили проводить через корректировку долга
Конечно, так было бы удобнее. Но это не правильно. Пример с встречкой по третьему лицу я уже приводила, если третье лицо не отражено в учёте, как потом вспомнить его и найти документы? И если третье лицо физик, а платит за юрлицо, ещё и чек надо бить.
НДС с авансов, зачтенных до конца квартала, мы не начисляем. Поэтому в налоговом учёте по НДС должно быть одно начисление при реализации. В налоговом учёте по УСН НДС должен отминусоваться один раз в момент оплаты. А программа потом второй раз минусует в момент реализации.
Программа работает правильно. Если у вас особые случаи начисления авансов или особый подход к начислению авансов, то вам надо будет вручную править списания НДС или дорабатывать программу
А при корректировке долга, если оплата была от физика, чек пробиваете?