В компании вёл учёт бухгалтер, который оставил после себя остатки по 26 и 20 счетам в части оплаты труда. Эти расходы не признаны ни в бухгалтерском, ни в налоговом учёте. В 1с указана ручная настройка способа формирования себестоимости, при этом справочники последний раз были заполнены в 2019 году...
Хотела с этого года поставить формирование себестоимости по правилам бухучета, но, конечно, сделать это не могу, пока висят остатки на 20 и 26 😭 Как с этим наследием быть?
Думала, может, мысль какая-то была особенная по такому учёту, но пообщавшись с бухгалтером, поняла, что нет... Как программа считала, так и вели...
— Katerina Orlova
А руководство вкурсе цифр??
Если оно согласится,то можно вам написать служебку....типа так и так....провела ревизию осв....обнаружила остатки по счетам таким то....по неизвестным причинам ранее не списанные. Предлагаю списать....
Вот тут варианты...91...необлагаемые...или за счёт прибыли...
Сумма большая...конечно..начальству не понравится.
Автоматически, если выбрана настройка "по правилам бухучета".
Если нужно списывать в соответствии со своими нуждами, то можно настроить перечень прямых расходов, это ручная настройка. В программе стояла как раз ручная. Кто-то когда-то так поставил, а дальше по накатанной. Это аутсорс, сначала был один бухгалтер, потом второй, потом третий...
Задача руководства прибыль показывать))
Видимо, другого способа не придумали, оставив на счетах затрат. Хотя варианты есть, и очевидные!
Мы ИТ компания. Выпускаем новые версии ПО. И можно было спокойно увеличивать первоначальную стоимость НМА, либо признавать в учёте новые. Собрали на 08 - никаких проблем. Ввели в эксплуатацию, спокойно списываем равномерно. А не вот это вот всё 🙈