Коллеги, добрый день!
Посоветуйте, пожалуйста, как лучше поступить/ ответить?
Пришло требование по 93.1. п2 а5.
1 кв. 2024;
Не отражена реализация в адрес декларанта.
Подразумеваем, что поставщик подал уточненку и убрал реализацию.
Была спорная поставка (но товар мы оприходовали). Долго решали о замене бракованного оборудования, мы ничего не добились, поставщик перестал выходить на связь, а мы (покупатель) не заплатили.
УПД, переписка, акты все есть.
Как лучше ответь что бы не влететь на штрафы и.т.д?
— Илья Уткин
Так и отвечайте что сделка реальная. Товар дальше продавали или для собственных нкжд была закупка? Приложите документы от поставщика. Возврат бракованного товара как-то оформляли?
Ну т.е. возвратных документов нет. Значит предоставьте в налоговую отгрузочные документы если они в полном порядке с пояснениями,что сделка реальная и т.п. Это проблема поставщика что они уменьшили свою реализацию без оснований. Другой вопрос,если этот товар в дальнейшем не будет использован в деятельности, облагаемой НДС, налог придётся восстановить. Если вы на ОСНО.
ну тут просто инспектор пытается пройти по простому пути для него и видит здесь "прямой" разрыв. Поддерживаю Анну, спокойно даем пояснения что сделка реальна. Дальше по обстоятельствам, будет/не будет вызов на комиссию, какова сумму риска, есть ли еще спорные сделки и потом только принимать решения об уточнении.