Посоветуйте, пожалуйста, в такой ситуации. Есть ООО на УСН доходы (деятельность - агрегатор такси) и ИП и самозанятые лица (водители такси), которые приобретают информационную услугу у данного ООО в соответствии с договором об оказании услуг. Данное ООО с 01.01.25 плательщик НДС 5%. они (ИП и самозанятые) неплательщики все (водители в такси). для учета нет необходимости вести расчеты по каждому такому ИП. Деньги поступают от них на расчётный счет через платёжного агента. Акт по окончании месяца раньше не выставляли на каждого водителя. Расчёт по каждому водителю также не велся, так как он пользуется сервисом для такси ровно на то количество денег, которое он положил себе на личный счёт. Поэтому в учёте отражали только отчет платёжного агента и в доход наш ставили сумму из отчёта. Теперь в связи с тем, что предприятие стало плательщиком НДС 5% стал вопрос о том, можно ли не выписывать данным ИП и самозанятым счета-фактуры? Это очень долгий процесс... Таких водителей порядка 3 тыс, приходит реестр из специальной программы за прошлый месяц в начале текущего месяца и чтоб внести даже сводную информацию по каждому водителю (сделать сводную оказание услуг и автоматически формируется СФ) нужно так просидеть неск дней... Вопрос в том, можно ли как-то избежать того, чтоб выписывать им всем счета-фактуры, ведь НДС к вычету нет ...
— Аlishka
Вообще это не меняет дела, также делать с каждым оказание услуг и идентифицировать каждого водителя в учёте. У нас вообще этого не было, они даже в программу 1с внесены не были как контрагенты. Так как доход отображали по акту от платёжного агента.
Суть вопроса в том, что можно ли вообще не выписывать им счёт-фактуру, поскольку они не плательщики НДС. НДС к вычету нет. Оформлять бухгалтерскую справку в книге продаж вместо счета фактуры
При совершении операций по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, за исключением операций по реализации товаров, подлежащих прослеживаемости, лицам, не являющимся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, и налогоплательщикам, освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, по письменному согласию сторон сделки счета-фактуры не составляются
Пп.1 п.3 ст.169 нк
Вот и не знаю. Поэтому и спрашиваю, может у кого-то подобная ситуация и что-то посоветуют... Не розница и они не обычные конечники, при этом есть договор на оказание услуг с этими водителями такси
Приходит реестр с водителями за прошлый месяц в начале текущего в Ексель таблице, нет взаимодействия программы с водителями в 1с. В этом вся сложность.
Спасибо... Просто нашла лазейку о том, что можно не выставлять СФ, если подписать соглашение о том, что покупатель неплательщик НДС согласен на это, вот эта мысль и не даёт мне покоя. Очень хочется упростить работу...
Про эту лазейку я вам выше написала статью нк. В книге продаж такие операции отражаются с кодом 26. Но применимо ли это к вашей ситуации, я не очень уверена.
Я сейчас декларацию отправила с таким кодом на свой страх и риск. Ещё не было просто постановления об устранении ответственности. А теперь думаю, как быть 🤔 всех сидеть вбивать и подавать уточнённую декларацию или все же как-то упростить.
Поищите поиском "сводный счёт фактура". Насколько я представляю ситуацию, хотя бы одну фактуру за месяц вы выставить должны для ИП. Самозанятым не ИП, скорее всего можно по типу розницы
Нет конечно, специальная программа для такси. Платежная система - это терминалы обычные по городу стоят и платёжный агент бросает отчет в конце месяца на свою комиссию и сумму перечислений
В 1с есть возможность загрузки данных из эксель. Если ваша срм программа может выгружать данные в таблицу, попробуйте так. Только экспериментируйте на копии базы
Большое спасибо, но это не наш случай, суммы пополнения разные у всех, 🤷, у кого-то 50 руб, у кого-то 2 тыс., нет одинаковых сумм.., так вижу, что сидеть мне вручную и проводить это все придётся таки
Если будет автоформирование хотя бы списка контрагентов в документе реализацииу слуг, ,то уже работы поменьше . Удачи. И на тему загрузки из таблиц найдите материал или спеца по 1с. Там в принципе не очень сложно.
Вам придется разбивать ваших покупателей на каждый объект учёта. У вас, авансовые платежи от покупателей на свои аккаунты. А авансы не выработанные на 31.03 - это НДС с аванса, который вы обязаны заплатить.
Поэтому вам срочно надо налаживать учёт.