Добрый вечер. Нужна консультация . Услуги - льгота НДС и 5%. 7 раздел декларации реализация есть гр. 2, а графа 3 и 4 пусто. Документ распределение НДС тоже пусто. Сегодня получили требование по декларации НДС. С указанием, что мы обязаны вести раздельный учёт. Требуют все документы от сайта, до всех ОСВ и регистров раздельного учёта. Даже реестр у 7 разделу не запрашивают. После обновления 1с, не выделяет НДС отдельно в осв. Какие данные взять, чтобы руками сделать регистр раздельного учёта( будем исп. Метод процента по выручке). НДС сейчас входит в себестоимость .
— Анна Джин
Проверьте в настройках, должна стоять галка Раздельный учет ндс.
Проверить поступления, указать что с ндс, перепрове сти проверить реализсацию, в карточке необл продукции должно бндс и код
Значит в карточке каждой услуги (нлменклатура) смотрите код льготы,
Ваши общехозяйственные расходы сндс ндс - распределяется , это поступление услуг, и тп. Аналогично общепроизводствееные расходы, сч 44.
Добрый. Работала в стоматологии. Льгота была у ООО.
Заполнение 7 раздела:
1. Код операции
2. Стоимость реализованных товаров/услуг (раздел 9 стр. 280)
3. Стоимость приобретенных товаров/услуг (информация из Универсального отчета)
4. Сумма налога по приобретенным товарам (информация из Анализа учета по НДС)
Титульный лист (по месту нахождения учета код)
Вот а том то и дело. После марта сч. 19 пусто . Он входит в расходы. Колонка а приходе, распределять и ТД пропала.завтра ещё раз буду звонить в 1с. В январе они ответили, что если у нас нет товара, а услуги, то только руками.
Зачем вести раздельный учет, если вы не принимаете входной ндс к вычету и применяете ставки ндс в соответствии с пп.8 ст.164? Даже если есть необлагаемые операции
Я вот только не понимаю, зачем налоговой раздельный учёт, если льгота по НДС и НДС 5% без вычетов. У меня также, но запросили по требованию только реестр к разделу 7. И да по услугам не распределяет, тоже много искала. И тоже неудобно, что пропал 19 сч