Доброй ночи! Подскажите, пожалуйста, пришло требование от налоговой, что недоплачено НДС. Приход по банку указывают. У нас был возврат денежных средств, а также оплата за 2024г(с этих сумм не считала НДС). Это можно ответить как письмо с разъяснением сумм? Или надо КУДИР? — iriska
Доброй! Пояснений вполне достаточно, можете сравнить приход по банку и суммы, отраженные в декларации и выйти на разницу, которую они указывают в требовании.
Вот посчитала, разница сходится) то есть достаточно будет письмо с разъяснениями где какие суммы?)
Да, можете с датами перечислить. КУДиР пока не просят, вот и не надо давать. А даже если и попросят, тоже еще подумать надо, стоит ли давать))
А если попросят КУДиР, ещё можно и давать ее?))))
Требование по пункту 3 статьи 88 подразумевает только пояснения, документы - по желанию. Обычно налоговой хватает, если все подробно расписать, они могут повторные запросы в банк направить или тем же контрагентам.
Поняла, спасибо!
Я ещё платёжное поручение на возврат денежных средств отправила
Кудир - это налоговый регистр для расчёта налога по УСН. Доход по кудир и налоговая база по НДС могут не совпадать, поэтому предоставлять кудир в ответ на требование по НДС нет смысла.
Поняла)