Подскажите пжл, при составление декларации по Прибыли (в компании открыли обособленное подразделение) заполняю…

Question

Добрый день, коллеги!
Подскажите пжл, при составление декларации по Прибыли (в компании открыли обособленное подразделение) заполняю приложение 5, где распределяю налог на субъектам РФ, все красиво легло (зп двух людей)
а вот в разделах 1.1 и 1.2 ставиться сумма к уплате только по главной орг-ии , не могу понять куда должны попадью суммы к уплате по Обособке, Помогите пожалуйста.

— Анжела Литвина

Анна Вершинина · Accepted Answer

По оьособке сделайте еще одну декларацию с разделами 1 и 5
На октмо оьособки и в ифнс обособки с кодом обособки

Анжела Литвина · Answer

спасибо вам большое, я всю голову сломала, пыталась вручную добавлять)
раздел 1 и 5 это Приложения и вторую декларацию отправлять в свою налоговую?

Анжела Литвина · Answer

и у меня ОП без отдельного ведения баланса, сейчас нужно сдать уточненку за 1 кв и решила заполнить приложение 5, при первой сдаче не заполняла его 😱 все суммы показала в главн орг-ии, получается сейчас будет штраф за не предоставление декларации в ОП и что с платежами налогов....

. Inna · Answer

Вы сдаете одну в голову, а вторую в обособку. Пока не пройдет камералка у вас спишут сумма по обособке, а вернут после камералки.

Анжела Литвина · Answer

я просто пополняю ЕНП и все, по обособке не какие платежи не отправляю?

. Inna · Answer

Пополляете енп, да.
В обособку, если она действующая, сдаете декларацию.
Когда обособку закроете, надо сделать декларацию обособки в голову с кодом октмо обособки, а кпп головы

Подскажите пжл, при составление декларации по Прибыли (в компании открыли обособленное подразделение) заполняю…

6 ответов