Добрый вечер! ИП на УСН применяет ПСН. До начала действия патента поступила сумма на р/с 25.05.25, а патент начал действовать с 01.06.25 по 31.08.25. Если вернуть эту сумму сейчас в 3кв. не будет ли она относится к возврату на патенте? — Татьяна
полученные до начала действия патента, относятся к УСН, и возврат таких сумм также отражается в рамках УСН
поняла, спасибо!
Был случай вернули через год , к усн не применили
Так и писали в требовании
И прикладывали все письма на возврат
нам нужно обнулить усн, арендатор оплатил раньше, чем надо и сумма попала на усн
Они вернули через год. Тут немного другое . Налоговый период это год. На следующий год они могли быть на другой системе налогообложения. Это не ваш случай
я к тому, что во 2кв возникает доход усн, а в 3кв возврат и по идее доход с минусом, но уже патент у нас. Сколько читаю, спорный момент...думаю, д.ж.лучше проконсультироваться с инспектором... хотя и они бывает не могут точно сказать)
и налогооблажение тоже было, что б не поподать под усн так сделали, вернули уже до сдачи годовой отчетности, что б не платить УСН, все письма все и платежки приложили по требованию, так же оплатили все раньше действия патента
Вам надо вернуть деньги и за 3 кв подать Уведомление налога усн с минусом. С инспектором бы я это не обсуждала бы...
вообще вернуть ничего с минусом не подавать , отразить уже в годовой декларации , у себя возвраты провести, декларация ляжет уже по итогу
у них мало времени прошло
А почему Уведомление с минусом не подавать?
они вернут , он перекинет уже во время дейст патента
ну зачем вот это светить
Ничего не понятно
декларация ляжет уже по итогу года
Во-первых, это законно, во-вторых, чтоб сумму налога вернуть на енс
декларация понятно, во 2кв плюс, в 3кв минус. Но для начала во 2кв возникает налог, который должны оплатить, а за 3кв уже вернуть. И получится на енс переплата
по итогу
нет 2 квартал подаете и не показываете этот приход вообзе когда на усн вы были
потому что там будет возврат
д.ж.если возврат в 3кв?
ну да
Требование будет однозначно
че светить эти минусы плюсы кому этонадо
они не проверяют ваши приходы по уведомлениям
А что вы собрались возвращать? Это не ошибочная сумма, это аванс. Уменьшить доход по УСН на эту сумму не получится. Вы на каком основании возвращаете аванс? Договор аренды не расторгнут.
Они проверяют расчетный счет по приходам
да будет, и тогда вы на него ответите был возврат и все приложите
когда год сверяют ну что ж такое
Возврат чего и на каком основании?
просьба вернуть ошибочный платеж ( по письму ) и платежка на возврат
возврат на основании письма, как ошибочно перечисленные...суть в том, что из-за спешки арендатора попадаем на усн
в идеале конечно вернуть по письму, а потом уже получить эту сумму при патенте😁
О какой ошибке может идти речь? Платеж по договору аренды. В договоре есть запрет на уплату авансов? Очень сомневаюсь.
в договоре есть арендная плата, состоящая из двух равных частей плюс депозит
В 2024г. были получены ошибочные платежи в виде переплаты от контрагентов в размере **** руб. Была возвращена покупателю сумма в размере ***** руб. Такие суммы не включаются в КУДИР, они ни включаются в доходы, ни отражаются доходах в КУДиР. По ним предоставляю все документы на возврат. письменное требование покупателя вернуть эти деньги как перечисленные по ошибке; - мною было указано на то, что возвращаются ошибочно поступившие деньги, "Назначение платежа" платежки. 3. ИП направляет копии следующих документов касаемо возвратов, договоры, платежные поручения, письма на возврат ошибочно переч. ден средств.
вот ответ на требование
Вы не можете считать платеж ошибочным. Ошибка - это когда платеж производится в нарушение договора или при отсутствии такового вообще. А тут просто аванс по договору
Надежда, я с вами спорить не буду, но они могут и переписать договор что аванс до числа там указать 3 квартал. Если есть переживания что налоговая запросит договор
тут ситуация исправить, если признает налоговая что не имело места быть такой возвврат пересдаду декларцию и доплатят усн
вообщем в моей практике был такой случай ответили и забыли и зарыли камералку
задача из задач...ИП не хочет переплачивать 15тр налога из-за того, что арендатор поспешил...
А зачем вот этот пердимонокль арендатору? Ему это зачем? Арендатора предупреждали, что платить заранее не надо? В договоре прописывали? Нет? Ну тогда кто виноват в случившемся? Я вот не встречала договоров аренды с запретом платить авансом. Налоговая явно тоже. Нечего тут исправлять, надо платить так, как положено. И не искать приключений.
думаю, попробовать стоит...ИП поставить в известность о рисках.
Я это понимаю, но есть ИП, который хочет, а я как бух должна исполнять "хотелки")) Но раз уж хотите, то имейте в виду...
ну если он согласен принять и перекинуть , почему бы нет
при чем у меня был налог там не 15 тысяч, а 250 к доплате(
со слов ИП, сам забыл про то, что еще не на патенте и не нужно принимать оплаты...а теперь хочет ничего не платить...
и с риском слететь с порога
Потому что это все фиктивно. Из-за 15 тыс, которые можно уменьшить на взносы? Жуть. ИП сам виноват в этой ситуации.
это конечно тот еще квест)
согласна, виноват. Но платить не хочет))
это постоянная возня, что-нибудь начудят, а ты расхлебывай🙈
*постоянннооооо
ключевое слово)
бухгалтер милый мой сделай что нибудь)
😂
спасибо всем за помощь, обрисую ситуацию ИП, пусть выбирает сам. Доброй ночи!
Сумма то большая ? Может по кассе вернуть в том же квартале. И вы же можете по сути не отразить в доходах по Усн, со стороны же налоговой не было претензий. А если и возврат сделать в другом квартале, то вообще не отражать ничего в декларации .