Подскажите пожалуйста, Была счет фактуру на аванс в 1м квартале на сумму 2000 это была доплата по 400 с апреля по август.

Question

Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста,
Была счет фактуру на аванс в 1м квартале на сумму 2000 это была доплата по 400 с апреля по август.
Сейчас во 2м квартале были реализации за три месяца по 400р (остаток ещё остается 800р - это будет в 3м квартале
ВОПРОС) При формировании Книги покупок за 2квартал указывается эта счет фактура на аванс на сумму 2000, но ндс только за три месяца соответственно ? Правильно? Или сумма должна быть указана 1200 ?

— iriska

iriska · Accepted Answer

Т. Е правильно что в отчете автоматически указывается вся сумма счет фактуры на аванс? Которая была частично реализована во 2м квартале

Elena волк · Answer

Если я правильно понимаю,  то в 1 квартале у вас фактура на аванс на 2000, во 2 квартале реализация на 1200 и ндс с аванса к вычету на 1200.

iriska · Answer

Счет фактура на аванс в 1квартале была на 2000
Во 2м квартале была частично реализация на 1200,
И при формировании В Книге покупок ставит номер счет фактуры на аванс с 1го квартала и сумма 2000, но ндс к вычету с аванса указывает с суммы реализации за 2кваратл, соответсвенно с 1200

iriska · Answer

Я запуталась,
Я правильно поняла, что отражается вся сумма ранее выставленной счёт-фактуры на аванс, а НДС уже на сумму, равный сумме НДС реализации.

Евгения Платонова · Answer

Да

Elena волк · Answer

Да.

iriska · Answer

Что то засомневалась) что нужно указывать сумму реализации) а не изначальную сумму 🫣
Спасибо!!!
первый раз с ндс 😬

Подскажите пожалуйста, Была счет фактуру на аванс в 1м квартале на сумму 2000 это была доплата по 400 с апреля по август.

7 ответов