Добрый день! Помогите пожалуйста советом. 1 с бух. 18.07 начисление аванса за июль. По какой то причине в начислении сумма чуть больше положенного. Вовремя не заметили, выплатили, ндфл исчислили. Далее 5.08 документ начисление зп, ведомость в банк. В ведомости сумма к выплате правильная, а ндфл исчислен как будто переплаты в авансе не было. Если снимаю отчет по ндфл по датам получения дохода программа на 5.08 ставит мне сумму такую, как если бы мы не переплатили аванс. Но заплатили по факту мы в окончательном расчете чуть меньше с учетом переплаты. А в отчетах сумма больше. Я немного сломала голову как это поправить. Аванс в отчетах ндфл так как по факту уплачено, а зп стоит чуть больше, чем по факту оплатили. С какой стороны подойти, посоветуйте пожалуйста.
— Dariakdi
Я вообще не правила пока. Заметила, что сумма поехала и стала искать откуда. По идее я должна поправить ндфл в ведомости в окончательном расчете. Но в отчет по ндфл по дате дохода мне подтягивается сумма больше, чем уплачена. И если правлю ндфл, прога говорит, что я недоудержала. По суммам посчитано и уплачено сотруднику за месяц верно, получился перекос в сторону аванса. Не пойму почему в отчеты подтягивается сумма больше фактической (именно на сумму переплаты аванса) но при этом аванс отображен верно с переплатой.
Распроведите зарплату и ведомости, потом аванс и ведомости
Поправляете аванс и проверяете сумму ндфл к начислению
Потом в ведомости удаляйте сотрудника и заново его добавляете, чтобы правильные суммы встали. Потом проводите зарплату и опять из ведомости удаляйте сотрудника и заново добавляете. Проводите ведомость. Должно встать как надо
У сотрудника случайно нет вычета на ребёнка, доход не достиг 450тыс? В 1с есть такое при авансе если сумма не равна 450тыс, то ндфл не удерживается с этой суммы, а когда зп заплатили, получается сумма превышает 450тыс и ндфл как бы удерживается со всей зп
Попробовала менять начисление аванса. Условно убавляю на тысячу, так программа при перепроведении эту тысячу кидает на окончательный расчет. То есть как будто сотруднику начислено больше на эту разницу. Но общая сумма другая и выплачено согласно сумме в карточке начисления зп. Не пойму откуда в отчеты это все подтягивается.
1с не мог "случайно" в аванс к выплате поставить сумму больше. Или последовательность нарушена, или подтянул из другого периода. Надо провалиться в НДФЛ в ведомостях и в сумму к выплате, посмотреть, из чего состоит. Если вы еще ничего не исправляли