Добрый день. Пришло требование по безопасной доле вычетов за 2 кв 25г. Посмотрели декларацию НДС, это из за того, что приняли к вычету авансовую сч фактуру, которую поставили в начисление в 1 кв. Можно ли так и ответить? достаточно будет? — Алёна
У Вас входящий налог вообще отсутствует? Крайне сомнительно, что только одна реализация и все. Я бы написала, что был большой закуп ТМЦ для развития продаж, поэтому больше входной налог. Или покупка основных средств, да мало ли, вам ситуация виднее.
Раз у вас был зачёт ндс с аванса, то так и напишите, что в 1 квартале был начислен и уплачен ндс с аванса, а во втором была реализация и показан вычет. Это же правильно 🙄