Добрый день. Не был восстановлен НДС с авансов полученных в момент отгрузки. Это периоды 2010, 2018, 2017, 2023, 2024 г. Больше в 2024. Общая сумма 150тр. Я списала дт91, 2 кт76ав. Или нужно было подать уточнения всё же? — Walyyy Walyyy
По идее если вы не восстановили НДС по авансам и не отразили продажи в книге продаж, то как ваши покупатели отразили у себя покупку? У вас должны быть расхождения с ними, то есть они у себя в книге покупок отразили, а вы у себя в книге продаж -нет. Не было требований у них и у вас по этому поводу?
Не было требований, КНП завершена- не трогайте
А ндс с реализации вы начисляли и показывали в декларации? Если да, то получается у вас переплата. Я бы вернула за 23 и 24 год в таком случае, если сумма большая. Но это велика вероятность, что пришлют требование.
Сумма 140тр. Не хочу лезть туда, там другой бухгалтер делал и если требования нет, не хочется ворошить