Коллеги, здравствуйте! Веду вновь образовавшуюся фирму в 1с фреш с ноября 2024г. Столкнулась с проблемой расхождения начислений по авансовому платежу по налогу на прибыль (единый налоговый счет в режиме серки). Сдала декларацию по налогу на прибыль (авансовый платеж). Оплатила прибыль в составе единого налога.При закрытии месяца расчет налога на прибыль за апрель нет проводок.Авансовый платеж по налогу на прибыль как начисляется руками? Или все таки закрытием месяца? Буду благодарна за комментарии)))Спасибо
— Марина
Ежеквартальные авансовые платежи начисляются автоматически(по данным Декларации НП, исходя из налоговой базы), а ежемесячные (стр.290) вручную. После введения суммы авансов в подразделе 1.2 кликаете "заполнить по данным декларации" и проводки должны отобразиться в учёте.
В декларации по прибыли за 2-4 квартал вы указываете авансовые платежи руками, чтобы просчитался налог по прибыли к уплате за тот квартал, который вы сдаете
Организация образовалась вновь, по итогам 2024 года сформировался убыток. В 1кв.25 получилась прибыль (с учетом убытка прошлых лет). Оплатила я в апреле, уведомление отправила в апреле, но проводок нет...