Здравствуйте. Подскажите, будет ли ошибкой, если выставлять авансовые с-ф всегда, при поступлении предоплаты? Даже если услуга будет услуга будет оказана в текущем месяце и выдан закрывающий упд. Верно ли это? (хочу сразу в 1с настроить автоматическую выписку авансовых счетов фактур при поступлении оплаты). — 🌼
это будет хорошо и правильно
Все зависит от настройки вашей учётной политике Мне удобнее выставлять по итогу квартала
Подскажите, в этом случае покупателям авансовые с-ф отправляете позже? И нумерация авансовых с-ф у вас отдельная идёт?
Спасибо.
Мы отправляем обычно позже (кроме тех кто срочно и сразу требует) Нумерация отдельная
Тоже по итогу квартала. В принципе все крупные компании к 15-20 числу присылают после окончания квартала и нумерация отдельная у меня, удобнее выявлять потом косяки, если восстановление вдруг поломается
Спасибо.
Спасибо.
Мне удобнее вариант выписывать счета-фактуры через 5 дней после поступления оплаты. Тогда не плодятся лишние, которые отгрузились на следующий день после оплаты
А вы их печатаете или в базе остаются?
Печатаем очень редко, если клиент попросит. А так все в электронном виде
Спасибо, а подскажите, в электронном виде это они просто в базе и в любой момент распечатать можно или отдельно выгружаете подписываете укэп руководителя?
Просто в базе
Спасибо
Те если разница между авансом и отгрузкой менее 5ти дней, Вы их не выставляете, правильно?
Да, не выставляю, если конечно отгрузка не попадает в следующий квартал