Добрый день. Подскажите пожалуйста ООО на УСН доходы 6%, продажа техники произошла с НДС по просьбе покупателя. Можем ли мы принять к вычету НДС от нашего поставщика? — Любовь
нет
нет
УСН не берет НДС к вычету, только при отгрузке в счет предоплаты
т.е мы оплачиваем сумму за товар и можем принять НДС к вычету с счет фактуры продавца? А дальше при отгрузке мы возмещаем в бюджет эту сумму?
наоборот, вам пришла предоплата, вы платите ндс, потом отгружаете и можете поставить к вычету
да, перепутала. Мы оплачиваем. А после отгрузки мы должны будем возместить этот НДС?
Кому возместить? Вы начислили ндс с реализации, заплатили его в бюджет. Всё.
возмещение это ваше право
с предоплаты может возместить
спасибо большое!
Я не увидела информации, что был начислен налог по предоплате. А вы?
Человек вообще о другом спрашивал, о вычете по документам от поставщика. Откуда тема про аванс взялась-то?
еще раз опишу ситуацию. Мы на УСН 6%, продали технику с ндс, по просьбе покупателя. Можем ли мы сейчас принять к вычету авансовую счет фактуру одного из наших поставщиков на ОСНО. При этом товар от поставщика будет другой, не продаваемая техника
Если вы не плательщик НДС, а выставили сч/ф на отгрузку с НДС по просьбе покупателя, то никаких авансовых сч/ф вы не выставляете и в зачёт ничего брать не можете.
нет! Это Ваше желание было продать с НДС, значит, полностью в бюджет платите
не мы выставляем, а у нас к примеру есть от поставщика. Т.е. мы оплатили аванс кому то и нам предоставили счет-фактуру на аванс
Вы попадаете на НДС по полной. Свой НДС платите полностью, на чужой ничего вычитать не можете.
коллеги, всем спасибо большое🌺