Прошу совета… Мы ООО на ОСНО, предоставили белорусской компании займ, они нам оплатили проценты за минусом 10процентов…

База вопросов пользователей, КУБ в Telegram · 28 октября 2025

Коллеги, добрый день! Прошу совета… Мы ООО на ОСНО, предоставили белорусской компании займ, они нам оплатили проценты за минусом 10процентов, сказали что удержали и оплатили налог, нам предоставили справку об уплате налога. Как мне правильно отразить данную справку в 1С (какие сделать проводки),что бы это попало в декларацию по налогу на прибыль. — Наталья

Евгения, Из Telegram · 29 октября 2025

Такой удержанный налог уменьшает налог на прибыль напрямую (только когда есть прибыль) - это не расход. Вы свою 1С не написали, предприятие или ЕРП, в бухэксперте есть статья по этому поводу.

Наталья, Из Telegram · 30 октября 2025

Спасибо! У нас 1С 8.3, а можно ссылку на статью