Доброго дня. Вопрос умным людям. Сейчас усн 15 %. (розничный продуктовый магазин). С 2026 будет + ндс 5%. Можно же выбрать ндс 22%? В основном все поставщики будут на ндс. А если их ставка будет 5%? Вычета не будет? Поставщики не особо крупные, есть ип? — Евгения
Вычет будет по ставке поставщика
Дело не в том, что поставщики крупные или нет, а сколько у вас входящего ндс. Берется весь : аренда, коммуналка, основная часть - это, конечно , приобретаемый товар. Если у вас все в основном ндс - ники на общей ставке, то , конечно , общая ставка выгоднее ., чем 5% с реализации без вычетов. А если у вас поставщики на 5% , ндс , а у вас будет 22 и 10 по льготным , то не очень . Посмотрите по вашим поставщикам , какая у них ставка .
Вопрос в том, что поставщики сами не знают ещё. Считают. А я переживаю, что выбрать.
Может, выбрать на 1 квартал пониженную ставку? Отработать квартал, посчитать, и потом определиться окончательно, что выгоднее?
Девочки. К сожалению вопросов много, но и окончание реформ не стоит ждать. Зато деменции у бухгалтеров не будет. Обидно, что с большим опытом уходят на пенсию, им тяжело
Вы сейчас можете посчитать по тем поставшикам, где точно ставка известна и 2 варианта по тем, у кого вы пока ставку не знаете (льготная и полная), хотя там тоже возможны варианты. А по фактической работе уже потом подставите нужные суммы
При чем тут деменция? Как от любого заболевания, никто не застрахован и бухгалтера не исключение
Ну давайте думать, что все эти бесконечные изменения хоть что-то хорошее бухгалтеру несут: сохраняют нам ясность сознания))
Можете утешайться этой мыслью -это ваше право. Брюс Улис за свою жизнь скока сценариев прочел, сколько текста выучил, но и его постиг этот недуг.
В прошлом году перешли на НДС 20%, оптовая и розничная торговля. Были крупные поставщики с НДС 20 и мелкие, перешедшие на 5 или 7%. В первом и втором квартале возмещали входной НДС по счетам-фактурам поставщиков со 2 кв.2022 по 2024 годы по остаткам товара (непродовольственные запасы), в 3 и 4 квартале выбираем входной НДС 2025 года. При формировании декларации оставляю к уплате в пределах 30 т.р, оставшийся входной НДС переношу на следующие периоды. На 2026 год еще хватит в том же режиме отработать. В итоге при немаленьком обороте мы можно сказать НДС ещё толком не платили за счет возможности принять к вычету НДС по остаткам за предыдущие 3 года.
Это была ирония.
А как вы доказывали ФНС, что это НДС из остатков? Или требования не приходили? Просто таким образом, можно все сч-ф поставить в вычет)), даже по товарам, которые были уже проданы 🧐
Мы когда переходили на НДС, решили сначала делать ставку 22%, тоже розничная торговля, директор все начал закупать с НДС, мы думали, что нам этот режим будет выгоднее и доля вычета будет большая, но в итоге, оказалось, что НДС 5% дешевле. 🤷♀ Пересчитали и сдали по этой ставке. В любом случае, к концу первого квартала уже сможете детально рассчитать. Налоговая вашу ставку узнает только из декларации
1С позволяет учитывать НДС по остаткам. Выводила остатки на 19 счет через переход на раздельный учет. Потом 1сник помогал с проводками с 41 на 19 счет через какую-то обработку. Возможно есть какие-то способы попроще, у айтишников можно проконсультироваться.
Ой, а я и не поняла что вы шутили.