Добрый день всем) как можно удалить документ из старого периода, не открывая период? его отклонили, а в 1С удалить забыли. УКД вроде нельзя делать на весь документ? — Rafakazan
Сделать сторно текущей датой, если последствия вас не смущают, и не нужно корректировать старый период по налогам и тд
а можно вместо сторно, оформить именно УКД (но без корректировки НДС) ? Или в принципе можно и УКД полностью с восстановлением НДС. УКД мы часто делаем, но на полную сумму ни разу
Технически-то можно, а как без корректировки НДС, если вы документ убираете? Или вы документ не отражали итак в отчетах?
В книге продаж отражали да реализацию. Но по факту она ошибочная, её не было. В случаях когда возвращают одну позицию - мы делаем УКД в текущем периоде. В книгу покупок тоже попадает в текущем периоде. А вот когда полностью нужно документ скорректировать , появились сомнения, можно ли так, с точки зрения вычета по НДС ?
Нет, тогда вы не верно поставили вопрос. Вам не просто документ удалить, вам надо и отчет корректировать. УКД не ваш вариант, его составляют только в случае изменения стоимости товара (услуг) по соглашению сторон. Вам надо именно тот квартал корректировать.
в случае изменения количества тоже можно. Ну да, УКД тут не вариант будто( Все-таки полная отмена документа не равно изменение количества (объема) товаров
Нет, УКД тут точно не прокатит. Тут надо делать именно сторно и пересдавать отчеты нужного квартал, убирая оттуда реализацию.
а без отражения в декларации, сторнировать можно? чтобы расчеты шли верно с контрагентом. Все-таки подавать корректировку на уменьшение - это же право, а не обязанность.
Нахимичить-то как угодно можно, но не нужно 😁 У вас регистры поедут как минимум, 68 счет в разрезе НДС будет отличаться от реального ЕНС, если авансовые СЧФ закрывали по контрагенту, тоже поедут, в книгу покупок у вас это УКД войдет (если сделаете), это только на вскидку, что вспомнила. Все это по цепочке править придется.
Понял, спасибо большое)
Если решите все-таки через УКД решать, то вычет из книги покупок я бы по нему убрала, списала бы на не налоговые. А сумма-то большая? Может и прокатит «химия».
вот именно, сумма то маленькая) там 2 тыщи НДСа только)
Тогда я бы пробовала, ну даже если придет требование сделаете верно. Только вот вычет на всякий случай, я бы убрала такой.
можно сделать УКД, оставив одну штучку одной позиции)) будет почти верно)
а УКД с контрагентом подпишем)
Если согласен - 👍 но «технически» и на все можно сделать.
супер. Тогда делаю на всё)
При возврате ТМЦ тоже делают УКД
Если была продажа ТМЦ, просто сделать УКД на всю номенклатуру
Я неверно выразилась конечно, использовав слово «только», но это к вопросу автора не имеет отношения) по правильному, у него не УКД будет.
У нас поставщики при возврате интернет-заказов , не выкупленных из аптеки делают укд на всю сумму.