Подскажите, может кто сталкивался с такой ситуацией.

Question

Добрый день! Подскажите, может кто сталкивался с такой ситуацией. Начислила мат.помощь, сформировала ведомость, провела операцию "отражение зп в бухучете".
Потом появилась необходимость уменьшить матпомощь. Провела все эти документы, но страховые взносы не поменялись, как были с первоначальной суммы так и остались в документе " Отражение зарплаты в бухучете". Где посмотреть в чем ошибка? Где-то прописалась первоначальная сумма матпомощи, а где не могу найти

— LМ

Надежда Васильева · Accepted Answer

Распровести все документы за месяц.

LМ · Answer

У сотрудника в этом месяце была только матпомощь. Все удалила, сформировала заново и ситуация не поменялась

Надежда · Answer

Ещё справа есть три точки, «пересчитать НДФЛ» , « пересчитать. Страховые взносы», но это в зп

LМ · Answer

В каком документе?

Olga 🌺 · Answer

В начислениях по всем сотрудникам за месяц

LМ · Answer

В начислениях зп его нет. У него только матпомощь

Надежда · Answer

Обязательно ещё сделать пере проведение документов за месяц

Olga 🌺 · Answer

Раздел НДФЛ там смотрите. В начисления все подтягивается

LМ · Answer

Ндфл рассчитан правильно. Только страховые взносы не сходятся

Olga 🌺 · Answer

Вы уже сделали начисления за декабрь по всем сотрудникам? Перепроведите все за декабрь

Olga 🌺 · Answer

Отражение удалить. И после перепроведения всего декабря сделать заново

LМ · Answer

Всем огромное спасибо!❤️ Действительно,  несмотря на то, что у него зарплаты в декабре не было, нужно было перепровести начисление за декабрь. Все получилось! 🙏

Подскажите, может кто сталкивался с такой ситуацией.

12 ответов