Добрый день, коллеги. Может кто-то сталкивался с такой ситуацией. ОСНО. Сдали корректировку по НДС через доплисты. Приходит требование по ней - а там эти операции по ставке 5% прошли. В чем и суть требования. Открываю уточненку - все хорошо, все по ставке 22%. То есть это явно сбой на стороне ФНС. И телефона исполнителя, конечно, нет. И вот я теперь думаю, просто ответить, что у нас все корректно - идите в сад. Или разбираться с ними? Может кто-то сталкивался с такой ситуацией? Что посоветуете?
— Offsyanka
У меня сейчас требование по прибыли, у меня ставка 17% субъекта и рассчитана сумма налога, везде в декларации указана, а в ИФНС нет ни ставки, ни суммы, ни начисления 🤷♀️
МосОбл это уже отдельная боль. У нас по аренде тоже иногда цифры в системе и в требовании живут разной жизнью, потом часами сверяй. Я бы сначала через ответ на требование зафиксировала, что в уточненке ставка 22% и приложила расшифровку, а уже потом, если упрутся, добивала бы через личный кабинет и акт сверки. Сразу в сад их, конечно, приятно, но потом обычно дольше разгребать.
Понятно, что в сад с приложением подтверждения, что у нас все корректно сдано. Но требование формализованное - там же не развернешься. Нам ни один вариант по таблице требования же не подходит.
Ну да, тут и бесит, что форма как будто для галочки. Я бы все равно не пыталась в эту таблицу влезть любой ценой, а ответом коротко написала, что по уточненке ставка 22%, приложила выгрузку и расхождение по их требованию. Обычно им хватает, когда видят, что у тебя цифры бьются, а их сбой уже их проблема.
Ну я дозвонилась до отдела НДС. В системе они видят ставку верную 🤣 я уж боялась, что у них декларация вкривь легла. Но инспектор ваще не удивился, сразу сказал, что у вас исполнителя должно быть нет в требовании... ИИ такой ИИ