Пожалуйста, у кого был опыт.

Question

Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, у кого был опыт. Получили требование по льготным операциям по разделу 7 декларации НДС, у нас медицинские услуги физическим лицам, очень много документов. Может кто-то подскажет как заполняли реестр?

— Марина

Нина💥 · Accepted Answer

А у вас раздел 7 на основании чего заполняется?

Нина💥 · Answer

У меня заполнялся автоматически и я прям оттуда распечатывала реестр и отправляла с пояснительной. Каждый квартал присылали запросы. Ответы их устраивали

tyumyu · Answer

Отвечайте тем, чем заполняет прога.
Будут вопросы, спросят уточнение))

Марина · Answer

Он не заполняется автоматически, так не ведем раздельный учет входящего ндс( усн 5% вычетов нет)

Марина · Answer

Вручную

Екатерина · Answer

А реестре ставили Физическое лицо и общую сумму по ним, остальное в разбивке по страховым и юр. лицам. Вопросов не было

Марина · Answer

А документы какие-то указывали?

Нина💥 · Answer

Я делала акт один на всех концом месяца и сч ф тоже...без НДС.и всё прекрасно попадало в раздел 7....там будет три акта за квартал с суммами...у меня только физики были

Марина · Answer

У вас раздельный учет по входящему ндс ?

Екатерина · Answer

Нет. Только суммы

Нина💥 · Answer

Да,раздельный. Но вы можете всё это руками заполнить

Марина · Answer

Спасибо!)

Марина · Answer

Да, так и сделали, спасибо!)

Elena Gruzdeva · Answer

Я настроила раздельный учет НДС, руками имхо можно один раз… но зачем. Ставите галку, заводите документы Розничная продажа, формируете Операции потНДС - формирование раздела 7 перед отчетом. Все прекрасно заполняется. Я неделю настраивала, УСН может глючить. Спец с Профи ру помог за 3500 .

Пожалуйста, у кого был опыт.

14 ответов